一、基本职能及主要工作
（一）档案馆基本职能简介
区档案馆实行一个机构两块牌子（档案馆、区地方志编纂中心），内设办公室、接收征集股、保管利用股、编研宣传股。
主要职能为：
1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值档案,接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。
3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。
4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作,开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。
6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。
7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
8.组织开展档案学术研究、馆际合作、业务交流等工作。
9.负责区地方志工作。
10.承担职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）档案馆2022年重点工作
1.做好到期档案接收进馆。一是常态化做好各镇（街）和部门到期存量档案“双套制”接收；二是聚焦重大事件，推进中国共产党成立100周年活动专项档案征集接收。
2.开展馆藏永久档案数字化。按照档案“十四五”规划要求，积极争取专项资金，对部分馆藏常利用永久档案进行新一轮数字化，不断提升信息化水平，为推进数字档案馆建设奠定基础。
3.积极推进档案鉴定开放。探索开展馆藏档案鉴定开放工作，按程序有计划的公开一批馆藏民生类档案目录，进一步提升查阅利用服务质效。
4.强化馆库安全管理。继续加强处置能力建设，强化设施设备检查，组织开展应急演练，不断增强安全意识和应急处置能力。严格按照档案库房安全管理“八防”要求，夯实馆库日常管理基础，推进开展电子数据异地备份，确保馆藏实体档案和档案数据绝对安全，全年无安全事故发生。
5.提升地方志工作质量。一是结合省市工作要求和雨城实际，做好雨城区地方志事业发展“十四五”规划编制，进一步明确目标、细化任务、落实举措。二是扎实推进《雨城年鉴》《雨城区情》编纂出版工作。三是高质量完成《四川年鉴》《雅安年鉴》《雅安名胜概览》《雅安通史》雨城篇供稿任务。四是切实做好镇（街道）、村志编纂培训和业务指导。五是继续强化地情资料、地情信息挖掘提炼，多渠道进一步做好方志信息宣传。
二、部门预算单位构成
档案馆属于一级预算单位，无二级部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆2022年收支总预算128.48万元,比2021年收支预算总数减少12.88万元，主要原因2021年收支总预算包括了上年结转数25.69万元，虽今年人员经费较去年有增长，但无上年结转数。
（一）收入预算情况
档案馆2022年收入预算128.48万元，其中：一般公共预算拨款收入128.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
档案馆2022年支出预算128.48万元，其中：基本支出118.48万元，占92.22%；项目支出10万元，占7.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
档案馆2022年财政拨款收支总预算128.48万元, 比2021年收支预算总数减少12.88万元，主要原因是2021年收支总预算包括了上年结转数25.69万元，虽今年人员经费较去年有增长，但无上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.48万元；支出包括：人员支出98.90万元、对个人和家庭的补助支出2.5万元，公用支出17.08万元,项目支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案馆2022年一般公共预算当年拨款128.48万元，比2021年预算数增加12.81万元，主要原因人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出98.84万元,占76.93%；社会保障和就业支出12.58万元，占9.79%；卫生健康支出8.63万元，占6.72%；住房保障支出8.43万元，占6.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为88.84万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.99万元，主要用于：保障馆机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.35万元，主要用于：保障馆机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.34万元，主要用于：馆机关基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2022年预算数为3.29万元，主要用于：馆机关公务员补助医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：档案资料接收征集、保护、修复等事项支出。
9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：雨城年鉴的编辑出版。
六、一般公共预算基本支出情况说明
档案馆2022年一般公共预算基本支出118.48万元，其中：
人员经费101.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费17.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无因公出国计划。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
档案馆无公务用车，2022年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，档案馆机关运行经费财政拨款预算为17.08万元，比2021年增加1.78万元，增加11.63%，增加原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，档案馆安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年档案馆2个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指馆机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的支出，包括档案资料接收征集、保护、修复等事项支出。
（四）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于其他档案事务方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指馆机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指馆机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.2022年部门整体支出绩效目标申报表