一、基本职能及主要工作
（一）上里古镇景区服务中心职能简介
上里古镇景区服务中心的主要职能：管理古镇经营秩序、环境卫生、强化消费管理，建立健全古镇综合管理工作机制。
（二）上里古镇景区服务中心2022年重点工作
一是鼓励投资者对古镇资源实施保护性开发利用，有序适度发展旅游业及相关文化创意产业。
二是加强疫情防控，按照国家4A级旅游景区要求，做好疫情防控工作，让疫情防控常态化，做好游客登记、测温工作，保障游客的安全，让古镇吸引更多的游客。
三是继续深入推进上里古镇城乡环境综合整治活动，使古镇环境面貌清洁、优美、整齐，居民思想道德素质和文明卫生素质有所提高。
四是负责区域内的火灾扑救工作和消防知识的宣传、普及，承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
五是统筹建立公安、市场监管、消防等执法部门共同参与的古镇综合管理站，推动执法、管理和服务职能融合，建立健全综合管理工作机制。
二、部门预算单位构成
上里古镇景区服务中心无下属事业单位，总编制6名，全部为事业编制。在职人员总数6人，全部为事业人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，上里古镇景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。上里古镇景区服务中心2022年收支总预算62.14万元，比2021年收支预算总数增加9.93万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。
（一）收入预算情况
上里古镇景区服务中心2022年收入预算62.14万元，其中：一般公共预算拨款收入62.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
上里古镇景区服务中心2022年支出预算62.14万元，其中：基本支出62.14万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
上里古镇景区服务中心2022年财政拨款收支总预算62.14万元，比2021年财政拨款收支总预算增加9.93万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.14万元。支出包括：一般公共服务支出48.84万元、社会保障和就业支出5.72万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出4.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
上里古镇景区服务中心2022年一般公共预算当年拨款62.14万元，比2021年预算数增加9.93万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出48.84万元，占78.60%；社会保障和就业支出5.72万元，9.2%；卫生健康支出3.42万元，占5.5%；住房保障支出4.16万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2022年预算数为48.84万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.54万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.17万元，主要用于：单位失业、工伤保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.79万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.16万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
上里古镇景区服务中心2022年一般公共预算基本支出62.14万元，其中：
人员经费50.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
上里古镇景区服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：公务接待费0.07万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2022年未安排公务用车购置及运行维护费，主要原因是：单位无公务用车。
2022年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
上里古镇景区服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
上里古镇景区服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，上里古镇景区服务中心机关运行经费财政拨款预算为12万元，比2021年预算增长2万元，增长20%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，上里古镇景区服务中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，上里古镇景区服务中心无车辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年上里古镇景区服务中心无100万元以上项目，未编制绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）“三公”经费：纳入上里古镇景区服务中心预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表