一、基本职能及主要工作
（一）区文化体育和旅游局职能简介
1.研究起草本行业地方性规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制，配合市级部门做好文化市场行政执法工作。
2.组织推动全区文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全区文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制订我区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全区性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全区文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雨城本地特色文化传承发展。
6.承担全区非
7.管理和指导全区文物保护与考古工作。组织文物资源调查。负责做好文物保护单位申报工作。配合做好重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文物保护宣传。负责做好全区文物安全工作，履行文物行政管理和督察职责。负责全区世界文化遗产保护和管理工作，开展世界文化遗产申报。协调相关部门负责世界文化与自然遗产、配合相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。
8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育
9.制订并组织实施全区境内外市场开发营销战略；承担全区全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全区旅行社
10.指导做好广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；推进全区应急广播体系建设；协调发展本地电视节目传输覆盖等。
11.负责全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展，拟订市场发展规划，对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.配合做好全区文化、文物、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，配合查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，维护市场秩序。
13.指导、推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护等工作责任。
16.领导和管理区本级下属文化、体育、旅游和广播电视事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
18.职能转变。统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
（二）区文化体育和旅游局2023年重点工作
1、提质公共文化服务水平。加强对基层文化阵地的开放管理指导，常态化开展公益培训，围绕“我们的节日”，积极策划丰富多彩的文化惠民活动，积极申报四川省重大群众活动集中展演，举办乡村文化振兴魅力乡镇竟演大赛，挖掘基层特色乡土文化和文化能人。加强文物和非
2、加快推进全域旅游示范区创建。坚持规划引领，加快推进碧峰峡风景名胜区总体规划、上里文旅融合发展旅游专项规划、雅安高质量发展主干区和多营城乡融合发展片区旅游专章编制工作。紧扣“一心两线两翼”发展格局，加快推动十里芳菲温泉谷等13个重点文旅项目建设，整合串联南北两线旅游资源，活化利用沿线重要红色文化遗址遗存，集中连片和跨区域打造文化旅游精品线路和景区景点，争创一批天府旅游“名镇”“名村”“名品”，力争成功创建红豆相思谷为国家3A级旅游景区，建成红豆子、后盐村小等一批高端民宿，叫响雨城沐云民宿品牌效应。持续围绕环境卫生提升、基础设施提档、服务管理提能、业态产品提级、营销创牌提速开展景区提质增效行动，全面提升服务质量，为雅安承办全省2023年文旅发展大会打好坚实基础。
3、推动“体育强区”建设。改善提升体育健身场地基础设施条件，全面启动雨城区全民健身中心改扩建项目。全力打造雨城IP精品赛事，力争举办2023年元宵节龙狮灯、“端午”青衣江龙舟等展演活动2场，积极承办2023年“国际熊猫城·茶马古道行”中国户外徒步城市积分排名赛、骑遍四川·2022年“环茶马古道”雅安国际公路自行车赛等大
4、提升广播电视管理效能。大力推广“智慧广电+”业务，不断拓展广播电视功能，聚焦“人民听好看好用好广播电视”，完成由“户户通”向“人人通”、由“看电视”向“用电视”的新跨越。继续充分发挥行业优势，探索“智慧广电”服务“三农”新应用、新业态，助力乡村振兴。
5、唱响雨城文旅品牌宣传。持续强化“四个一”精品外宣工程营销推广，充分利用抖音、直播等新媒体、新媒介，围绕“七雅”美食、“新三雅”“ 新八景”等特色话题内容，开展全方位、多渠道的宣传工作。持续扮靓会节活动，力争举办藏茶文化季、上里“年文化节”等会节活动12场，做到“大节相串，小节不断，季季出新，月月精彩”。持续加强区域合作，到全国区域中心城市开展雨城文旅主题推介,不断扩大雨城旅游知名度。
二、部门预算单位构成
区文体旅局下属事业单位6个，其中：其他事业单位6个（区文化馆、区文物管理所、区旅游发展中心、区少儿业余体校、区非
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区文体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。区文体旅局2023年收支总预算1105.17万元,比2022年收支预算总数增加120.61万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
区文体旅局2023年收入预算1105.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1105.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
区文体旅局2023年支出预算1105.17万元，其中：基本支出991.72万元，占89.70%；项目支出113.45万元，占10.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区文体旅局2023年财政拨款收支总预算1105.17万元,比2022年财政拨款收支总预算增加41.4万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1105.17万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出866.31万元、社会保障和就业支出102.84万元、卫生健康支出77.75万元、住房保障支出58.27万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
区文体旅局2023年一般公共预算当年拨款1105.17万元，比2022年预算数增加41.4万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
文化旅游体育与传媒支出866.31，占78.4%；社会保障和就业支出102.84万元，占9.31%；卫生健康支出77.75万元，占7.03%；住房保障支出58.27万元,占5.26%。
（三）一般公共预算支出使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为65.34万元，主要用于：乡镇广播站经费、广播电视户户通、村村响运行维护经费以及周公山广播电视发射台运行维护费等专项经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为359.50万元，主要用于：下属单位雨城区文化馆在人员、日常公用以及对个人和家庭的补助有关方面支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.33万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为70.6万元，主要用于：文物保护专项经费、博物馆运行维护费专项经费，以及下属单位雨城区文物管理所在人员、日常公用、对个人和家庭的补助有关方面支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为111.19万元，主要用于：雨城区全民健身中心运行维护费、群众体育活动费专项经费，以及下属单位雨城区少儿业余体校在人员、日常公用、对个人和家庭的补助有关方面支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为77.70万元，主要用于：局机关及下属事业单位有关人员有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.27万元，主要用于：局机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为254.69万元，主要用于：局机关人员、日常公用以及对个人和家庭的补助有关方面支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.72万元，主要用于：雨城区文化体育和旅游局有关人员职业年金缴费支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：非遗、考古及文物保护方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.43万元，主要用于：局机关及下属事业单位有关人员其他社会保障缴费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25.25万元，主要用于：局机关及下属事业单位集中缴纳医疗保险支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为12.99万元，主要用于：下属单位雨城区文化馆离休人员离休费和退休费支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.79万元，主要用于：局机关单位医疗保险支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.37万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2023年一般公共预算基本支出991.72万元，其中：
人员经费907.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费84.16万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区文体旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。2023年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
年初公务用车保有量为0辆，但由于工作需要，我局保有特种用车2辆，主要用于文化旅游巡查及检查，所以产生运行维护费用。
2023年车辆运行维护费支出5.9万元，用于文化、文物、旅游、体育、新闻出版和广电、灾后恢复重建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
（三）因公出境费用较2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，雨城区文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为84.16万元，比2022年预算75.08万元增加9.08万元，增加12.09%，主要原因是办公经费开支增加。
（二）政府采购情况
雨城区文化体育和旅游局2023年政府采购预算支出50万元，主要包括广播电视户户通运行维护50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，雨城区文化体育和旅游局所属各预算单位无车辆，均为租用。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雨城区文化体育和旅游局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括：基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指其他用于事业单位开支的离退休经费支出。
（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2023年区级部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表