一、基本职能及主要工作
（一）雅安市雨城区多营镇学校职能简介
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际，研究
2.管理和指导本校基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
3.规划、协调指导学校各部门的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我校教育综合改革工作，承办区教育局交办的其他事项。
（二）雅安市雨城区多营镇学校2023年重点工作
一是全面加强党的建设。全面提升党建水平。严格落实意识形态工作责任制，加强学校党支部思想政治建设和意识形态工作队伍建设，健全论坛审批、考核评价等工作机制，开展定期
二是切实抓好教师队伍建设。完善师德师风建设长效机制。持续推进师德师风建设，严格规范从教行为。大力提升教师队伍整体素质。做好“国培”“省培”项目。实施名师名培育计划，以省、市、区级名师名工作室（坊）为平台，培养一批省市区级名师和名班主任。
三是全力推进教育民生工程。继续做好义务教育学生“三免一补”、家庭经济困难学生资助、营养改善计划等项目，加强资金监管，强化工作
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区多营镇学校属雅安市雨城区教育局下属二级预算单位。其中：2023年春季教学班19个，学生648人，在职教师84人。校内设行政班子成员12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市雨城区多营镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。雅安市雨城区多营镇学校2023年部门预算收入支出总数1266.74万元。较2022年部门预算收入支出总数1173.98万元增长7.90%。
（一）收入预算情况
雅安市雨城区多营镇学校2023年收入预算总额为1266.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1176.74万元,占92.90%；其他收入90万元,占7.10%。
（二）支出预算情况
雅安市雨城区多营镇学校相应安排2023年预算支出总额为1266.74万元，其中：基本支出1176.74万元，占92.90%；项目支出90万元,占7.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市雨城区多营镇学校2023年财政拨款收支总预算1176.74万元。较2022年度财政拨款收支总预算1173.98万元相比，当年财政预算收入与2022年同口径比较增长0.24%。主要原因是本年其他收入较上年增长。
2023年财政拨款预算收入包括：一般公共预算拨款收入1176.74万元；财政拨款预算支出1176.74万元，包括：教育支出831.53万元、社会保障和就业支出166.61万元、卫生健康支出84.38万元、住房保障支出94.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市雨城区多营镇学校2023年一般公共预算当年拨款1176.74万元，比2022年预算数1173.98万元增加了2.76万元，主要原因是人员工资普调及课后服务纳入预算引起经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
雅安市雨城区多营镇学校2023年部门一般公共预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常教学工作任务以及承担学校财政事业发展相关工作。其中：
教育支出831.53万元，占70.66%；社会保障和就业支出166.61万元，占14.16%；卫生健康支出84.38万元，占7.17%；住房保障支出94.22万元，占8.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为831.53万元，主要用于：我校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及单位对个人和家庭补助中的生活补助和奖励金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为125.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定单位缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.93万元，主要用于：我校按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为59.67万元，主要用于：我校基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.34万元，主要用于：我校集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.37万元，主要用于：我校集中缴纳企业补充医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.22万元，主要用于：雨城区教育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为我学校教师缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市雨城区多营镇学校2023年一般公共预算基本支出为1176.74万元，其中：人员经费1176.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的生活补助、社会保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年雅安市雨城区多营镇学校无“三公”经费财政拨款预算安排情况。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年雅安市雨城区多营镇学校无政府性基金预算支出安排情况。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年雅安市雨城区多营镇学校无国有资本预算支出安排情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年雅安市雨城区多营镇学校无机关运行经费安排。
（二）政府采购安排情况说明
2023年雅安市雨城区多营镇学校无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，我单位无相关车辆。单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雨城区多营镇学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）