一、基本职能及主要工作
(一)区水利局职能简介
1.贯彻执行国家水利方面的法律法规和方针政策,组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划,并组织实施和监督检查。
2.负责组织开展水资源调查、评价有关工作。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全区水资源(含空中水、地表水、地下水)统一监督管理;负责取水许可制度和水资源论证制度的组织实施和监督管理;拟订中长期和年度供水计划、取水计划、水量分配方案并监督实施;组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划及重大建设项目的水资源及供水、排水、节水、中水回用等方面的论证工作;编制和发布全区水资源公报。
3.负责组全区水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护;监测河流、湖库的水量;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
4.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度;指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责全区乡镇供水、中水回用的行业管理工作和行政管理工作。指导乡镇场镇以外的排水、污水处理及设施和管网建设;负责全区水量的统一调度和供用水协调工作;负责农村供水价格核算的组织工作;负责乡镇供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导和协调全区乡镇供水、中水回用等基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作;指导全区农田灌溉、农村饮水安全工作。
6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等技术方案的技术审查或初审转报;负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设;负责区属水利工程的质量安全监管;负责全区农村水利工作;负责编制全区水利行业建设项目资金计划;负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计;研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见;负责水利设施的管理、保护与综合利用。
7.负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土保持预防工作,配合生产建设项目的水土保持方案进行审批;指导业主水土保持设施自主验收备案;负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施;负责水土流失的监测和综合防治工作;依法征收水土保持补偿费。
8.负责河长制工作。指导全区水域及岸线的管理和保护;指导全区江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;指导全区河道管护范围的划定、确权和定界;按照区河长制工作领导小组和总河长办公室的决策部署,具体协调、督促、落实河长制各项工作;指导乡镇、街道办事处、村(社区)全面落实河长制相关工作;督促区级有关部门按照职能职责,落实责任,密切配合,协调联动,共同推进河湖管理保护工作;负责城区河道日常管理;指导乡镇、街道办事处对辖区内的河道进行管理,督查全区河道保洁工作;指导河湖水系连通工作。
9.承担雨情水情旱情监测预警;负责江河湖泊和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度;负责防御洪水应急抢险技术支持等工作;负责收集水文、气象信息,并及时报告区委、区政府以及通报相关部门。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。
11.承担水利水电工程移民职责，负责移民规划安置及后期扶持工作。
12.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)区水利局2022年重点工作
1.加快推进水利项目建设。整合专项债券资金和各类项目资金，启动城乡供水一体化项目建设，先期投资5000万元开工建设九龙水库至望鱼输水管线项目;争取中央财政补助资金100万，拟对周公山镇狮子村管网、望鱼镇顺河村供水取水口及管道、西城街道办龙岗村蓄水池进行提升改造。“十四五”中小河流综合治理项目前期工作全部完成，满足1.25亿项目资金下达条件。陇西河1期堤防建设全面完工，2期力争实现开工。
2.高速推进九龙水库建设扫尾工作，实现枢纽工程全面完工。完成库周公路项目总投资1800万元，2.866公里库周公路韩坝线全面完工，3.785公里库周公路河口线完成路基土石方开挖；启动九龙水库库周交通复建设施11座防汛防火物资平台及6.37公里人行路建设；完成九龙水库管理房建设、装修及水库运行管理相关设施设备安装；完成九龙水库蓄水预验收；完成九龙水库集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目可研编制，推进项目通过省级部门入库，争取上级资金，实施完成九龙水库水源地保护区标识标牌和隔离设施建设。
3.继续全面推行河湖长制。拟投入127.5万元，继续开展流域面积50平方公里以下河流河湖划定工作，年内计划启动10条河流，长度约75公里；投入70万元，启动陇西河、濆江河等5条河流岸线规划工作；投入50万元，继续开展健康河湖评价工作。
4.抓实抓细防汛工作。严格落实防汛责任，组织修订完善各类防御预案，组织开展防汛隐患排查和检查督导，加强雨水情监测预警，大力开展防汛宣传培训及演练，切实做好水库（水电站）安全管理，完善“三单一书”和“两书一函”工作机制。和区应急管理局密切配合，完成区防汛办工作职能移交，并按职责做好防汛相关工作。
5.强化水利行业监管。以水土保持监管、电站下泄生态流量监管、砂石资源监管等工作为重点，健全机制措施，加密巡查频次，严厉打击各类水事违法行为。同时，不断探索创新管护机制，强化农村供水及水库运行管理。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区水利局属一级预算单位,单位性质为行政单位,设下属事业单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市雨城区水政监察大队),其他事业单位7个(雅安市雨城区九龙水库管理所、雅安市雨城区河湖管理站、雅安市雨城区黄龙水库管理所、雅安市雨城区草坝水利站、雅安市雨城区羌江水利站、雅安市雨城区周公河水利站、雅安市雨城区水利工程质量监督管理站)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区水利局2022年收支总预算766.22万元,比2021年收支预算总数2094.46万元减少了63.41%,减少的主要原因是2022年没有上年财政结转结余资金。
(一)收入预算情况
区水利局2022年部门预算本年收入766.22万元。其中：一般公共预算收入766.22万元。
(二)支出预算情况
区水利局2022年支出预算766.22万元,其中:基本支出736.22万元,占96.08%;项目支出30万元,占3.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区水利局2022年财政拨款收支总预算766.22万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1328.24万元,主要原因是2022年没有上年财政结转结余资金。
收入包括:当年财政拨款收入一般公共预算766.22万元，支出包括: 社会保障和就业支出102.39万元、卫生健康支出51.36万元、农林水支出558.98万元、住房保障支出53.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区水利局2022年一般公共预算当年拨款766.22万元,比2021年预算数增加35.94万元,主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出102.39万元,占13.36%;卫生健康支出51.36万元,占6.70%;农林水支出558.98万元,占72.96%;住房保障支出53.49万元,占6.98%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
区水利局2022年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区水利事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障区水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障全区水利基础设施维修养护等、防汛、河长制相关项目经费。
区水利局2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为71.32万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.22万元,主要用于:社会保障和就业方面的支出,如事业单位人员失业保险单位缴纳部分。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.88万元,主要用于:财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为24.11万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为15.37万元,主要用于:公务员医疗补助经费。
6.农林水支出(类)水利(款)行政运行（水利）(项)2022年预算数为193.69万元,主要用于:水利行业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、独子奖励金等人员经费、办公费、水电费、邮电费等日常公用经费以及水利基础设施维修养护等、河长制相关项目经费及项目支出。
7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为355.39万元,主要用于:其他用于水利方面的支出,包括下属基层水利站所(事业单位性质)人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及开展日常工作、单位保运转的基本公用支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为53.49万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为24.65万元,主要用于:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2022年预算数为4.10万元,主要用于:行政事业单位养老方面的支出,如遗属补助。
11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算数为10万元,主要用于:防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区水利局2022年一般公共预算基本支出736.22万元,其中:
人员经费652.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、遗属生活补助、奖励金等支出。
公用经费83.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元,其中:公务用车运行费4.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)经费0万元。
（一）公务用车购置及运行费4.00万元与2021年预算相比减少1.98万元，减少33.11%。我局2022年仅有一辆机关公共服务中心委托管理公务用车，本着厉行节约的原则，2022年预算下调公务用车运行费用1.98万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元，主要用于燃油费、维修费、保险费等。
（二）公务接待费1.00万元，与2021年预算资金持平，主要用于接待省、市各种工作检查的餐费、住宿费。
（三）因公出国（境）经费0万元。暂未编入年初部门预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,雨城区水利局机关运行经费财政拨款预算为83.31万元,比2021年预算增加3.78万元,增加4.75%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况。
2022年,雨城区水利局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年底,雨城区水利局公务用车及其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年雨城区水利局除日常人员经费、公用经费以外的项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关单位及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
(八)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指水利行业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(九)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指行政事业单位养老方面的支出。
(十三)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)、汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标申报表
雅安市雨城区水利局
2022年1月18日