一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党雅安市雨城区委员会办公室职能简介
1、负责区委文件、文稿、区委领导同志讲话和综合性汇报材料的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理工作。
2、负责党代会、区委全委会、区委常委会等重要会议和区委召开的有关会议的筹备、组织和协调工作。
3、负责区委领导的公务活动安排及服务工作。
4、负责党的政策研究工作。围绕区委的中心工作开展调查研究，为领导决策提供依据。
5、负责全区党委系统信息的收集、编辑与报送工作。
6、负责全区目标绩效管理考核工作，负责党务目标督促检查工作。
7、负责全区保密工作和党政系统的密码通信和管理工作。
8、负责贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，开展全区国家安全人民防线工作。
9、负责区委深改领导小组日常事务工作，组织开展全区全面深化改革工作。
10、负责全区档案工作的统筹规划、组织协调，组织实施档案事业发展规划、计划，开展档案指导、执法和监督工作。
11、负责对各乡镇（街道、新区）、区级各部门办公室工作的业务指导。
12、负责区委办公室机关后勤保障、财务管理、干部人事及党务和精神文明建设工作。
13、负责区委的对外接待工作。
14、完成区委及领导交办的其他任务。
15、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。
（二）中国共产党雅安市雨城区委员会办公室2022年重点工作
2022办公室的工作要紧密围绕全区工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，从办公室实际出发，进一步加强干部队伍思想政治建设，业务能力建设和工作作风建设，切实提高党委办公部门的服务水平，为提速发展、建设强区作出应有的贡献。在全面完成各项常规工作的同时，重点做好三项工作。
（一）进一步完善学习机制，不断提升工作人员素质。在下一步工作中，我们将加大学习力度，不断提高办公室的战斗力。要通过学习，更进一步地提升办公室工作人员的整体素质和工作能力，提高党政办的战斗力，增强为民服务意识。不断增强办公室工作人员办文、办会、办事的能力，为更好地适应新形势、新情况，为区委各项工作打下坚实基础。充分发挥办公室综合部门的作用，结合区委中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次，深入基层调查研究，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。
（二）做好办公室日常工作，为全乡提供更优质的服务。要继续加强办公室的综合协调能力、参谋助手能力和后勤保障能力。一是要继续在办文、办会、办事上下功夫。及时准确的把上级通知和工作要求落实到各部门，做到处理及时，准确。认真做好各种会议的会议通知、会场布置、会议材料等各项准备工作以及其他保障，为会议顺利召开创造条件。二是要做好参谋工作。针对在我区发展过程中出现的新问题、新矛盾认真分析，充分发挥参谋助手作用，想领导之所想，谋领导之所谋，超前预测，认真谋筹划，取得工作的主动。三是继续做好后勤保障工作。要进一步完善收发文程序、文件归档等各项制度。特别是要安排好人员做好上班时间、节假日等时间的安排，及时准确把上级的通知和工作要求传达到各部门、有关人员中去。
（三）强化监督职能，全面提升机关工作作风建设。督查是检验区委各项决策能否落实的关键环节，要将结合工作实际，拓宽领域，突出重点，采取专职督查与分路督查相结合的办法，对区委的重大事项、重点工作等进行有效的督查。继续加大对机关作风建设督查力度，采取检查、抽查、督查的形式，全面提升我乡机关作风。加大对日常考勤、值班等督查力度，做到督查到位、通报及时、整改及时。
二、部门预算单位构成
区委办下属事业单位二个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（中共雅安市雨城区委党史研究室），其他事业单位1个（雅安市雨城区党政网管理中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委办2022年收支总预算769.54万元,比2021年收支预算总数减少75.18万元，主要原因是2021年收支总预算包括了上年结转数176.41万元，虽今年人员经费较去年有增长，但无上年结转数。
（一）收入预算情况
区委办2022年收入预算769.54万元，其中：一般公共预算拨款收入769.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
区委办2022年支出预算769.54万元，其中：基本支出739.54万元，占96.10%；项目支出30万元，占3.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委办2022年财政拨款收支总预算769.54万元,比2021年财政拨款收支总预算减少75.18万元，主要原因是2021年财政拨款收支总预算包括了上年结转数176.41万元，虽今年人员经费较去年有增长，但无上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入769.54万元；支出包括：一般公共服务支出599.33万元、社会保障和就业支出85.22万元、卫生健康支出37.95万元、住房保障支出47.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委办2022年一般公共预算当年拨款769.54万元，比2021年预算数增加101.23万元，主要原因是人员调入导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出599.33万元,占77.88%；社会保障和就业支出85.22万元，占11.07%；卫生健康支出37.95万元，占4.93%；住房保障支出47.04万元，占6.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为544.33万元，主要用于：室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为55万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为14.88万元，主要用于：保障室机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为62.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.96万元，主要用于：室机关及参公管理事业单位工伤保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.70万元，主要用于：室机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.66万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.59万元，主要用于：室机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委办2022年一般公共预算基本支出739.54万元，其中：
人员经费563.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费175.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委办2022年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费34.73万元。
（一）因公出国（境）经费没有安排部门预算。
（二）公务接待费较2021年预算持平，主要原因是严控接待规模和接待标准。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算减少5.45%。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费34.73万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区委、区委办工作调研、开展脱贫攻坚、监督检查、疫情防控等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区委办的机关运行经费财政拨款预算为175.58万元，比2021年预算增加29.38万元，增长20.10%。主要原因是因人员调入,导致办公经费开支增加。
（二）政府采购情况
2022年，区委办安排政府采购预算13.6万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区委办所属各预算单位共有车辆10辆，其中，定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区委办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指室机关离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤险的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指室机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入区委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.2022年部门整体支出绩效目标