一、基本职能及主要工作
（一）区工会职能简介
雅安市雨城区总工会是区委领导下的群团组织。主要职能：一是维护职能：维护职工群众的经济利益和民主权益；二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展的任务；三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务的管理；四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的提升。
（二）区工会2023年重点工作
1、发挥工会联合会作用。根据当前换届情况，筹备开展业务培训加强指导，规范、推动镇、街道、园区工会联合会工作开展，努力打造“七有”工会。
2、推进社区联合工会工作。适时召开社区工会改革推进会，努力实现社区工会工作服务于社区中心工作，服务于社区所辖企业和职工。
3、理清规范重点企业建会工作。充分发挥工会联合会、行业部门工会作用，加强对规上企业、百人以上企业、区属重点产业企业等重点企业工会工作的指导，推进区属100人以下、25人以上企业建会全覆盖。
4、规范做好困难帮扶工作。严格按照上级总工会新规要求规范困难职工档案，建设完善帮扶系统，做好困难职工（农民工）关心关爱工作，扩大帮扶对象的覆盖面，让更多困难职工感受到工会的关爱。
5、开展重点产业劳动技能竞赛。深入学习党的十九届六中全会精神及雨城区六届一次党代会精神，围绕区委、区政府中心工作结合全区重点产业发展，持续开展劳动技能培训和竞赛活动，
6、优化开展“四送”活动。按照省市总工会安排部署，结合雨城区实际，持续抓好防疫一线人员和新就业形态群体的“四送”活动。
7、抓好阵地建设。继续推进基层工会劳模工作室、户外劳动者驿站及模范职工之家建设工作，惠及更广大职工。
8、积极推动新就业业态群体建会入会工作。建立健全工作推进机制，加强统筹协调，调动资源力量，深入开展入会集中行动，加快推进步伐，不断探索完善新业态就业群体入会的有效模式，带动新业态劳动者积极入会。
二、部门预算单位构成
区总工会属一级预算单位，单位性质为社会团体，下属事业单位1个，（工人文化宫）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，在编在职人员工资福利和劳模津贴收入和支出纳入区工会部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。区总工会2023年收支总预算108.97万元, 比2022年收支预算总数增加51.49万元，主要原因是本年增加在编在职人员基础绩效奖金等工资福利等支出。
（一）收入预算情况
区总工会2023年收入预算108.97万元，其中：一般公共预算拨款收入108.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
区总工会2023年支出预算108.97万元，其中：基本支出107.97万元，占99%；项目支出1万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区总工会2023年财政拨款收支总预算108.97万元, 较2022年部门预算收入总数57.48万元相比，增加51.49万元，增加89.5%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.97万元；支出包括：一般公共服务支出108.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2023年一般公共预算当年拨款108.97万元，比2022年预算数增加51.49万元，主要原因是本年增加在编在职人员基础绩效奖金等工资福利等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
区总工会2023年一般公共服务支出108.97万元,占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）2023年预算数为108.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、他交通费用等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2023年一般公共预算基本支出107.97万元，其中：人员经费103.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出等；公用经费4.32万元，主要包括其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。
（一） 公务接待费与2022年预算持平。
2023年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省
委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准，2022年无公务接待支出，2023年无预算。
（二）公务车购置及运行维护费与2022年持平。
2023年我单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费与2022年持平
2023年未安排因公出国（境）费。
八、政府性基金预算支出情况说明
区总工会2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区总工会2023年安排机关运行经费预算支出4.32万元。
（二）政府采购情况
2023年区总工会没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，区总工会无国有资产占有使用情况。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区总工会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等其他用于群众团体事物方面的支出。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)
表7.部门整体支出绩效目标申报表