一、基本职能及主要工作
（一）雨城区人力资源和社会保障局职能简介
1.贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法。
2.拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。
3.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。
4.建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
5.负责事业和机关工勤人员综合管理。
（二）雨城区人力资源和社会保障局2023年重点工作
1.全面落实各项政策，就业创业工作稳步推进。积极落实就业优先政策，多措并举推动实现更加充分更高质量就业。新创成4个市级充分就业社区，目前，全区累计有国家级充分就业社区1个、省级充分就业社区4个、市级充分就业社区12个。一是全力释放“政策红利”，积极稳岗拓岗。通过各项就业创业政策“组合拳”，促进全区就业趋势稳中向好，实现城镇新增就业4950人，完成全年目标任务数的103.13%。为第一批169家企业失业保险发放稳岗返还93.44万元，稳定就业岗位3264个。积极搭建“云端+现场”“1+N”“中心+镇街”的多维度求职招聘服务平台，开展招聘活动14场，提供就业岗位2.1万余个。二是竭力实施“精准帮扶”，关注重点群体。对全区重点群体人员实施“一对一”专项帮扶，推荐201名高校毕业生和失业青年参加就业见习，拨付见习补贴239.22万元；为78名2023届困难毕业生、51名2024届困难高校毕业生和19名脱贫劳动力发放一次性求职创业补贴20.56万元，实现脱贫人口外出务工就业4676人；开发各类公益性岗位安置1006人，兑现补贴1356.23万元，发放失业保险待遇532人572.98万元。三是着力强化“技能培训”，提升就业能力。紧扣产业发展和市场需求组织各类培训30期，培训1410人次。持续培育“雅羽裁缝”“雅州欣艺家政”等雨城特色劳务品牌，充分运用品牌创建撬动培训市场活力，切实保障培训质量。四是大力激活“市场活力”，鼓励创新创业。搭建典型引领、展示交流、推广合作等多位一体的创业服务平台，组织创业活动5场次，为5家企业和170名创业者发放创业担保贷款4885万元，为11名高校毕业生、33名返乡农民工、1名脱贫劳动力发放创业补贴45万元。全面提升雨城区返乡下乡创业孵化园各项要素配置，增强创业带动就业实效，目前该园成功创建为首批四川省返乡入乡创业示范园。五是依托中心城区时代天街“同心圆”服务场地，建成雨城区首个集求职招聘、技能培训、权益保障等服务于一体的零工市场，形成服务家门口就业的零工市场，为劳动者灵活就业提供优质高效服务。今年9月试运营以来，发放宣传资料1000余份，通过现场推介、平台推送的方式，提供岗位5357个，登记求职330人，达成就业意向195人。
2.突出改革完善，社会保障体系建设更加健全。以健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系为目标，持续推进社会保障体系建设。一是社会保障网络更加密实。建立全民参保登记长效工作机制，对辖区内未参保和断保人员进行跟踪宣传，社保扩面持续推进，全区基本养老保险参保率达到94.2%。二是按时足额发放7万余人养老待遇，按要求提高养老金水平并及时兑现。三是扎实推进被征地农民养老保障经办工作。综合考虑征地时间、项目紧急程度等因素，累计启动二台地、滨江绿廊等39个项目4339个安置指标的养老保障经办，兑现生活补贴、缴费补贴等待遇共计1.58亿元，全面完成川藏铁路项目参保工作。四是完成符合代缴条件的低保对象等群体城乡居民养老保险代缴3744人。
3.助力现代化建设，人才队伍支撑更加坚实。着力健全人才工作体制机制，为建设社会主义现代化新雨城提供坚强的支撑和保障。一是智库专家赋能区域经济社会高质量发展。开展“智兴天府专家行”雨城智库下半篇示范活动，通过现场调研为我区经济社会发展提出合理化建议。同时，强化专家日常联系，解决发展中存在的困难问题。二是多渠道优化干部队伍结构。开展综合类、教育类、卫生类事业单位公开招考10场，聘用、安置人员150名，办理区内（外）调动56人次，新聘用14名社区工作者，进一步优化了干部队伍结构。三是规范事业人员日常管理。全面启用全省事业人员工资基金经办系统，有序开展事业单位岗位设置、岗位变动、职称评审等各项工作，保障干部合法权益。
4.坚持依法治理，劳动关系保持和谐稳定。一是开展根治欠薪夏季行动、和谐劳动关系“春风行动”等专项行动，与公检法司等部门形成工作合力，加大劳动保障监察执法力度。畅通24小时劳动监察执法值班电话，及时受理和处置问题。今年以来，共协调处理欠薪问题262个，为1100余名劳动者追回工资1300余万元，发出监察询问通知书、整改指令16份。二是及时妥善处置劳动纠纷问题，针对问题线索清晰对应施策，将矛盾纠纷及时化解，引导劳动者通过劳动仲裁处理争议案件。今年以来，受理劳动争议仲裁申请179件，不予受理4件，结案157件，其中调解结案82件，裁决结案63件（其中终局裁决28件），其他结案12件。按期结案率100%。
5.贴近需求优服务，强化农民工服务保障。聚焦农民工朋友实际需求做好服务保障工作。一是完善三级劳务服务体系。印发《雅安市雨城区健全完善县乡村三级劳务服务体系工作实施方案》，已认定劳务经纪人66人、县级国有劳务公司1个助力区域经济社会发展。二是培育创建区域特色劳务品牌。“雅羽裁缝”、“雅州欣艺家政”2个劳务品牌项目，已成功入选首批“雅字号”特色劳务品牌库，并被推荐参与第二批“川字号”特色劳务品牌评选工作。三是推进农民工综合服务站建设。目前全区已完成73个村级农民工综合服务站挂牌工作，周公山镇余家村农民工服务站获评为四川省村（社区）农民工综合服务示范站。四是持续推进服务保障专项行动。全覆盖走访慰问返乡农民工8万余人，办理各类证照2503张，开行农民工返岗专车4趟，安全输送农民工130余人，雨城区已连续四年获评全省去冬今春农民工服务保障先进单位。
6.坚持预防为主，保障人社各项基金安全。
二、部门预算单位构成
区人社局下属事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（劳动监察大队），其他事业单位3个（劳动仲裁院、人才交流中心和考试中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区人社局2024年收支总预算607.15万元,比2023年收支预算总数增加27.3万元，主要是人员基础绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况
区人社局2024年收入预算609.63万元，其中，上年结转2.49万元，占0.4%；全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
区人社局2024年支出预算609.63万元，其中：基本支出532.15万元，占87.29%；项目支出75万元，占12.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区人社局2024年财政拨款收支总预算609.63万元, 其中，上年结转2.49万元，比2023年收支预算总数增加27.3万元，主要原因是人员基础绩效纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.15万元，上年结转2.49万元；支出包括：社会保障和就业支出553.44万元、卫生健康支出26.05万元、住房保障支出30.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区人社局2024年一般公共预算当年拨款607.15万元,比2023年收支预算总数增加27.3万元，主要是人员基础绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出550.95万元，占90.74%；卫生健康支出26.05万元，占4.29%；住房保障支出30.14万元，占4.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为286.55万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为143.93万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为50万元，主要用于：劳动保障专网建设和运行，劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障等项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.98万元，主要用于：区人社局按照标准缴纳职工机关养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.1万元，主要用于：2024年退休职工职业年金单位部分缴费。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.4万元，主要用于：区人社局职工的工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.29万元，主要用于：区人社局按照规定标准缴纳公务员医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.38万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.8万元，主要用于：区人社局按照规定标准缴纳事业人员医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.59万元，主要用于：区人社局缴纳的公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.14万元，主要用于：区人社局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人社局2024年一般公共预算基本支出532.15万元，其中：
人员经费477.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费54.17万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费较2023年预算增加0.13万元，主要是系统内业务交流次数增多。
2024年公务接待费计划用于执行公务、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，我单位无公务车辆。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
区人社局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区人社局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区人社局机关运行经费预算安排54.17万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购情况
2024年，区人社局政府无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区人社局共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区人社局各类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于劳动保障专网建设和运行，劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障，劳动仲裁事务，人事考试工作经费，劳动监察协管员等项目经费，以及局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于局机关的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离休人员经费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指独生子女费和事业人员工伤保险缴纳。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区人社局工作人员的医疗保险缴纳支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区人社局集中缴纳的公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区人社局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
附件：2024年雨城区人社局预算公开附表