一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
上里镇人民政府属一级财政预算单位，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能有下列五项：
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农业经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2022年重点工作
2022年，全镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，认真贯彻落实省、市、区战略决策部署，按照“1363”发展思路和“1242”区域发展格局中对上里镇的发展定位，坚持新发展理念，全面推动全镇各项事业高质量发展，为“美丽雨城、生态强区”建设贡献上里力量。
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。继续压实压紧“四级帮扶网络”责任，做好各类“回头看”问题的整改完善，确保全面落实各项政策。用活用好上级补助资金，大力实施项目，充分发挥好村组作用，建立利益连接机制，力争各村特色产业能早日见成效。结合全镇工作开展实际，继续做好脱贫攻坚和乡村振兴工作的有效衔接。
（二）增强产业发展实力。加大力度调整产业结构，积极推进农旅产业融合发展，有效地解决产业结构单一化的问题。同时加强群众实用技能培训，进一步提高群众务农和务工收入，提升生产生活质量。全面加强生态环境保护建设，做好生态建设和产业建设的结合，因地制宜实施特色产业发展，大力支持本土猕猴桃、羊肚菌、腊肉等农产品，着力发展农业生态经济。
（三）贯彻落实乡村振兴。坚持把“三农”问题作为中心工作之一，以乡村振兴战略为抓手，激发农村发展潜力，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，守护河畅水清和岸绿景美，坚决打赢城乡环境治理攻坚战，做好人居环境改善工程。积极稳妥地推进农业发展政策，在巩固脱贫攻坚成效的同时，采取积极举措确保全镇农民增收、农业增效。
（四）打造古镇品牌特色。强化景区日常管理，规范景区秩序，努力提升旅游服务质量，深挖古镇文化资源，做好民俗文化体验，通过举办“年猪文化节”，开展茶马互市巡游、汉服穿越秀等活动，打造独具特色的古镇文化体验游。聚集游客开展写生游、研学游和避暑游，打造古镇写生基地和康养基地的品牌。积极引导商家向高端民宿转型，满足游客多元化住的需求，增强古镇竞争力和品牌力。二、机构设置情况
上里镇人民政府下属事业单位三个，为文化旅游服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，上里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。上里镇人民政府2022年收支总预算1080.86万元，比2021年收支预算总数增加228.37万元，主要原因是村级干部待遇提高。
（一）收入预算情况
上里镇人民政府2022年收入预算1080.86万元，一般公共预算拨款收入1080.86元，占100%。
（二）支出预算情况
上里镇人民政府2022年支出预算1080.86万元，其中：基本支出728.21万元，占67.37%；项目支出352.65万元，占32.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
上里镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1080.86万元，比2021年财政拨款收支总预算增加228.37万元，主要原因是村级干部待遇提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1080.86万元；支出包括：一般公共服务支出468.44万元、文化旅游体育与传媒支出48.05万元、社会保障和就业支出72.5万元、卫生健康支出39.3万元、农林水支出406.34万元、住房保障支出46.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
上里镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1080.86万元，比2021年预算数增加228.37万元，主要原因是村级干部待遇提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出468.44万元，占43.34%；文化旅游体育与传媒支出48.05万元，占4.45%；社会保障和就业支出72.5万元，占6.71%；卫生健康支出39.3万元，占3.63%；农林水支出406.34万元，占37.59%；住房保障支出46.23万元，占4.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为354.18万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为114.26万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为48.05万元，主要用于：文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为61.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.93万元，主要用于：2022年度退休人员按规定由单位缴纳职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.93万元，主要用于：农业综合服务中心和文化旅游服务中心、便民服务中心职工失业保险及全体职工工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.11万元，主要用于：机关行政单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.17万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.02万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为56.79万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为349.55万元，主要用于：村上的办公经费、村干部工资报酬及其他对个人和家庭的生活补助。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
上里镇人民政府2022年一般公共预算基本支出728.21万元，其中：
人员经费574.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。
公用经费153.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
上里镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。2021年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2021年预算持平。
2022年我镇将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
（三）单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及单位下村指导、公差等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
上里镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
上里镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，上里镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为153.39万元，比2021年预算增加20.21万元，增加15.17%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，上里镇人民政府没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，上里镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年上里镇100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。
（九）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（农业）（项）：农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）