一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
上里镇人民政府属一级财政预算单位，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能有下列五项：
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农业经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作
1、加强党的建设，把牢党建领航方向
一是持续深入学习贯彻党的二十大精神及省、市、区系列全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持用新思想武装头脑，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，根据主题教育安排，制定理论学习计划，坚持集体研讨学习与个人自学相结合。三是严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生，强化制度建设，对各党组织理论学习和党建活动情况不定期进行督查指导，聚焦不担当不作为乱作为的问题，加大整治力度，推动干部作风建设。四是深入贯彻落实党风廉政建设责任制，落实全面从严治党和党风廉政建设工作。加强对重点领域和关键岗位的监管，及时发现和纠正苗头性倾向性问题，永葆清正廉洁的政治本色。
2、强化内生动能，全面推进乡村振兴
一是拓宽渠道促增收。落实帮扶促进稳定增收，加强对脱贫人口的技能培训和服务保障，打好务工就业、发展产业、自主创业等“组合拳”，促进就地就近就业。因地制宜，发展猕猴桃、油茶、羊肚菌、茶叶等特色产业，挖掘、整合本地优势资源，打造本地名优品牌，拓宽农民增收致富渠道。二是加大投入促巩固。发展壮大村级集体经济，利用现有资产资源寻找优质合作主体，与村集体和农户建立利益联结、合作经营、收益分配等机制，促进村集体经济产业发展。加快完善基础设施项目建设监督，做好项目规划和申报，确保基础设施项目稳步推进，巩固脱贫攻坚成果。三是整治环境促提升。突出全域整治，持续开展以清脏、治乱为重点，广泛深入动员，针对省道105线上里段、镇村干道沿线，推进村庄清洁行动战役，推动农村人居环境整治。四是设施完善促发展。配合西康文旅、区文体旅游局开展古镇景区大提升项目，助力雅安市承办2024四川省文化和旅游发展大会市上锁定重点项目推进，借此增强古镇知名度，推进全镇文旅振兴。
3、增进民生福祉，提高群众生活品质
一是强化重点群体关心关爱。严格做到应保尽保、应查尽查、应退尽退，将公平、公正、公开的政策落实到位，力争做到“不漏一户、不落一人”。二是推进利民惠民民生工程。积极争取政策资金，扎实推进镇内部分砂石道路硬化等工程，着力解决群众出行难题。全力配合区水利局推进上里水库建设，协助罗绳水厂水源地备用取水口建设，确保全镇饮水安全，筑牢群众和游客用水保障。三是优化公共文化服务供给。大力弘扬红色革命文化、优秀传统文化和优良家风文化，创新实施文化惠民工程，广泛开展形式多样的全民健身活动和文艺活动。以文塑旅、以旅彰文，推进全镇文化和乡村旅游深度融合发展。
4、优化治理方式，提升社会治理效能
一是持之以恒抓好社会面稳控。加大矛盾纠纷隐患排查化解，防止矛盾扩大化。加强重点人员管控，做好教育帮扶和关怀慰问工作。扎实开展防范电信网络诈骗犯罪知识宣传。二是千方百计抓好安全生产工作。高度重视安全生产工作，加强安全生产宣传力度，加大安全检查和执行力度，全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。三是用情用力做好信访维稳工作。重视初信、初访，严格落实首问责任制。狠抓积案化解，成立包案专班，做好人文关怀，落实相关化解稳控措施。抓好重点人员稳控，常态化与其见面谈心，及时掌握思想动态。
二、机构设置情况
上里镇人民政府下属事业单位三个，为文化旅游服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，上里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。上里镇人民政府2024年收支总预算1215.37万元,比2023年收支预算总数减少44.03万元，主要原因是在职人员减少和人员调动。
（一）收入预算情况
上里镇人民政府2024年收入预算1215.37万元，一般公共预算拨款收入1215.37元，占100%。
（二）支出预算情况
上里镇人民政府2024年支出预算1215.37万元，其中：基本支出1195.57万元，占98.37%；项目支出19.80万元，占1.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
上里镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1215.37万元,比2023年财政拨款收支总预算减少44.03万元，主要原因是在职人员减少和人员调动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1215.37万元；支出包括：一般公共服务支出718.86万元、社会保障和就业支出81.65万元、卫生健康支出32.61万元、农林水支出339.25万元、住房保障支出43.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
上里镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1215.37万元，比2023年财政拨款收支总预算减少44.03万元，主要原因是在职人员减少和人员调动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出718.86万元,占59.15%；社会保障和就业支出81.65万元，占6.72%；卫生健康支出32.61万元，占2.68%；农林水支出339.25万元，占27.91%；住房保障支出43.00万元，占3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为463.51万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为252.26万元，主要用于：文化旅游服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.10万元，主要用于：机关内人代会正常开展及日常运行。包括开展人代会时的办公费、人工费等日常公用经费,保障人代会正常开展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为81.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.91万元，主要用于：机关行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.32万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.37万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为339.25万元，主要用于：村上的办公经费、村干部工资报酬及其他对个人和家庭的生活补助。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.00万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
上里镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1195.57万元，其中：
人员经费1057.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。
公用经费137.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
上里镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。2024年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
2024年我镇将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
（三）单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及单位下村指导、公差等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
上里镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
上里镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，上里镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为137.76万元，比2023年预算减少8.42万元，减少5.76%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，上里镇人民政府没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，上里镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年上里镇100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位其他项目支出。机关内人代会正常开展及日常运行。包括开展人代会时的办公费、人工费等日常公用经费,保障人代会正常开展。
（八）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）
表7部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）