雅安市雨城区经济合作和商务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）雨城区经济合作和商务局职能简介
1.统筹指导并牵头落实全区投资促进工作。负责组织全区重大投资促进活动。
2.负责招商引资项目的统计上报，完成上级下达的各项招商引资目标任务，负责全区招商引资指标分解、考核认定工作。
3.负责指导和协调全区服务业发展。负责完成上级下达的有关服务业目标任务，负责全区服务业指标分解、考核认定工作。
4.负责生活必需品、重要消费品、重要生产资料储备管理和市场调控工作。
5.负责推进全区进出口贸易发展，指导协调全区进出口贸易业务。
6.管理、指导我区举办的各种境内外展会、商品交易会、经贸推介等活动。
（二）雨城区经济合作和商务局2024年重点工作
（一） 依托文旅资源优势开展精准招商。聚焦2024年全省文旅大会，依托我区周公山温泉、上里古镇、红豆相思谷等文旅资源，积极开展文旅招商“百日攻坚”行动，以休闲度假产品开发为重点，行成一批以景区、园区、街区等为重点的招商清单，招引一批“351”项目，力争引进上百亿的文旅项目。
（二）围绕重点产业开展产业链招商。聚焦绿色工业“一园三区”布局和“4+2”产业体系，重点跟踪对接紫金矿业集团股份有限公司绿色智造铜产业园项目等具有引领性、龙头性的重大项目，并积极引入相关配套产业项目落地，促进我区林竹等优势资源充分转化为经济效益，并助力川藏经济协作试验区建设。
（三）狠抓已签约项目落地建设。继续坚持高位推动招商的工作格局，充分营造人人支持招商、人人参与招商的全员招商氛围，不断优化投资环境，进一步强化各类要素支撑，按照协议诚信兑现扶持政策，保障已签约项目顺利落地建设，持续提高项目履约率、开工率、资金到位率。
（四）狠抓经济指标增长。加强数据分析研判，统筹做好商品房销售面积、金融存贷款、批零住餐、服务业重点行业等占比较大指标的分析研判，重点盯对劳动工资弱项指标，补足短板、增添措施。强化企业走访服务，积极跟进规上限上服务业企业经营情况，持续做好“转企升规”工作，有效挖掘新增单位，充实服务业企业在库规模和质量，确保经济贡献稳步提升。推动服务业与现代农业和先进制造业深度融合，推进商业贸易、现代物流、电子商务等服务业产业集聚发展，有效壮大服务业发展空间，拓宽服务业现代化发展路径，引进服务业新业态、新模式创新发展，力争申报创建市级现代服务业集聚区1个。
（五）推动全区外贸稳步发展。优化提升服务水平，助力外贸企业市场开拓，鼓励企业紧抓国内国际市场，组织动员企业积极参加国内外行业重大展会，引导企业调整贸易方式，开放新的市场客户，优化参展商品结构，常态化开展走访调研活动，积极协调相关行业部门解决企业发展难题，增强企业应对风险的能力和协同发展能力，重点做好指导服务好企业加强海外订单的接受能力，抢占市场份额，推动雨城区外贸发展水平稳规模上台阶。
（六）激活消费市场活力。以“蜀里安逸·雅至生活”消费品牌为引领，继续抓好各级各类消费促进活动，稳住新车、二手车、家具、家电等大宗消费，进一步提振餐饮重点消费。支持正黄雅安啤酒广场步行街提档升级，加快完善外摆设计打造，打造沉浸式、体验式、互动式消费场景。鼓励西康商业广场、万达广场、卓达广场等商业综合体因地制宜建设夜间消费集聚区，丰富夜间消费场景和供给，发展新业态新模式新场景。
（七）持续抓实党建、党风廉政建设工作。一是持续抓好思想教育，要坚持不懈用思想凝心铸魂，严格落实党组理论学习中心组、“第一议题”制度，持续深入抓好党的二十大精神的学习贯彻，采取理论学习中心组学习、专题辅导、专题培训等形式，持续掀起学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。二是进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任。建立党建工作责任清单，做到责任内容具体、工作要求明确、奖惩机制到位，推动党支部夯实党建工作、党员互帮互学，持续深化“我为群众办实事”实践活动，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，确保党建工作掷地有声。三是坚守廉洁底线，落实“一岗双责”，时刻保持零容忍的警醒、零容忍的力度，认真执行各项纪律规定，严格按照“三重一大”制度进行决策，积极配合派驻纪检组开展工作，坚决杜绝谋取私利。以案为鉴警钟长鸣、以案明纪筑牢防线，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（八）筑牢意识形态工作阵地。一是高度重视意识形态工作，不断织密织牢意识形态工作“防护网”，切实维护意识形态阵地安全，建立健全党组统管、书记主抓、分管领导共管的工作机制。二是强化理论学习与研究解决实际问题紧密结合，始终把学习贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要讲话精神同招商引资和服务业发展工作相结合，坚持学以致用，将理论充分融入到推进雨城区经济社会高质量发展工作中。
（九）落细乡村振兴工作举措。一是扎实开展好动态监测和帮扶工作，确保不出现因各种原因返贫致贫现象。二是多渠道激发群众的内生动力，确保稳定脱贫。三是针对九龙村茶产业进行项目包装，引进“外资”拓宽产业发展渠道；积极盘活村集体资源资产，通过租赁、共建共享等方式，吸引外来资金落户九龙，进一步壮大村集体经济。
（十）抓细抓实安全生产工作。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和省、市、区关于安全生产的工作部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，进一步健全安全生产责任体系，强化安全生产隐患排查和整治，加强安全生产督导检查，加强安全生产基础能力建设，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，确保全区商务领域安全生产形势持续稳定。
二、部门预算单位构成
区经济合作和商务局下属参公单位1个（雨城区投资促进服务中心），下属事业单位1个（雨城区服务业发展促进中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区经济合作和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。区经商局2024年收支总预算913.05万元,比2023年收支预算总数增加484.02万元，主要原因是将退库人员纳入预算及人员增加，相应经费增加以及上年结转。
（一）收入预算情况
区经商局2024年收入预算913.05万元，其中：一般公共预算拨款收入913.05万元，占100%，无政府性基金预算拨款收入。
（二）支出预算情况
区经商局2024支出预算913.05万元，其中：基本支出379.23万元，占42%；项目支出533.82万元，占58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经商局2024年财政拨款收支总预算913.05万元,比2023年财政拨款收支总预算增加484.02万元，主要原因是上年结转及将退库人员纳入预算及人员增加，相应经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入444.23万元，上年结转收入468.82万元；支出包括：一般公共服务支出363.21万元、社会保障和就业支出41.53万元、卫生健康支出17.5万元、商业服务业等支出468.82万元、住房保障支出22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经商局2024年一般公共预算当年拨款444.23万元，比2023年预算数增加15.2万元，主要原因是2024年机关养老保险增加，所以一般公共预算当年拨款比2023年预算增加。区经商局2024年无政府性基金预算拨款收入，与2023年持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出363.21万元,占40%；社会保障和就业支出41.53万元，占5%；卫生健康支出17.5万元，占2%；商业服务业等支出468.82万元，占51%；住房保障支出22万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为225.06万元，主要用于：保障区经商局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为73.14万元，主要用于：下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：退库人员的工资、保险等开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.23万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.29万元，主要用于：下属事业单位人员工伤保险缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.02万元，主要用于：局机关及下属参公单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.03万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于：局机关及下属单位公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.7万元，主要用于：局机关及下属单位用于其他方面的医疗支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为50万，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年初预算数为63.44万，主要用于：涉外发展服务方面的支出。
13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年初预算数为405.37万，主要用于：其他商业服务业等支出中的其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经商局2024年一般公共预算基本支出379.23万元，其中：
人员经费339.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费39.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区经商局2024年“三公”经费财政拨款预算1.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.2万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。
单位现有委托管理公务用车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024安排公务用车运行维护费1.2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位招商引资、服务业调研、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区经商局2024年无政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区经商局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024，区经商局机关运行经费预算安排39.79万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购情况
2024年，区经商局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区经商局共有委托管理公务用车1辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区经商局2个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位开人员岗位工资、津贴补贴、绩效工资支出。
（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资项目编制，组织参加各项招商引资推介会、座谈会，开展小分队外出招商，招商洽谈接待等用于招商引资工作的各项开支。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指下属事业单位人员工伤保险缴纳。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属单位工作人员的医疗保险缴纳支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区经商局集中缴纳的公务员医疗补助支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指区经商局机关及下属单位用于其他方面的医疗支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区经商局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入本部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2024年区级部门预算项目绩效目标
表7.2024年部门预算整体支出绩效目标