中国国民党革命委员会雅安市雨城区委员会2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）区民革职能简介

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

1.本党的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

2.本党以促进祖国和平统一为工作重点。拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造“台湾独立”和分裂祖国的企图和行动；

3.本党把加强自身建设放在重要地位。以坚持中国共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神为特色，牢固树立＂四种＂意识，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

4.本党以《中华人民共和国宪法》为一切活动的根本准则。

5.本党履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。

（二）区民革2024年重点工作

1.加强理论学习，夯实思想根基

强化思想引领，持续筑牢共同思想政治基础，把加强学习作为一种政治责任，把理论学习作为提高政治素养和政治水平的重要途径，把主题教育作为重大任务，抓紧抓细抓实，把巩固拓展主题教育成果转化为推动经济社会发展的强大动力。坚持以“实”为本，发扬求真务实、攻坚克难精神，推动工作创新发展。切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做好意识形态安全的维护者，努力讲好中国故事，积极弘扬和践行社会主义核心价值观，汇聚干事创业正能量。加强对亮点工作和先进党员的宣传报道，充分展现民革组织和民革党员的成绩和风采，传播民革声音。继续做好社科联课题的申报和研讨，发动民革党员中的理论研究者积极申报课题、撰写论文。

2.狠抓组织建设，凝聚队伍活力

深入践行“四新”、“三好”要求，坚持政治引领，贯彻民主集中制、民主生活会等制度，进一步增强领导班子成员“五种能力”，强化廉政建设，深入推进和落实领导班子成员联系基层组织、参加基层党支部活动等制度，着力打造好“讲政治、重团结、干实事”的领导集体。指导基层党支部争创示范支部和党员之家，加强党员之家管理和使用，发挥好阵地作用。发挥支部优势，创新支部活动开展形式，凝聚组织活力，提升党员归属感。严把党员“入口关”， 努力发展学历高、能力强、素质高、作风硬的复合型人才，增强内生动力。加强党员学习教育，举办新党员和骨干党员培训班，选拔推荐骨干党员参加上级民革组织、统战系统等举办的学习和培训，着力提升党员内生素养和履职能力。

3.强化责任担当，提高履职能力

参政议政是我们的首要职能，我们将“举全党之力抓参政议政”，加强履职能力建设，改进工作方式方法，完善工作机制，夯实工作基础，不断提高参政议政、民主监督能力。加强参政议政人才培养和队伍建设，提高党员参政议政积极性，尤其是党员中的专家、人才，念好“问”字诀，立足国情、省情、市情、区情，提出更多专业性强、更有针对性的意见建议。上下联动，充分发挥党派直通车的作用，切实提高社情民意质量。围绕区委、区政府中心工作，加强调研，组织研讨，凝智聚力，以市、区政协大会发言材料为标准撰写高质量的调研报告。着眼民生，围绕市、区民生实事项目、群众急难愁盼问题开展民主监督，提出建设性意见建议。

4.坚持守正创新，拓展社会服务

持续开展“中山博爱”系列活动。继续推进桃李援助、乡村振兴服务等社会服务活动，加强同成都文殊院的密切联系，为更多品学兼优的困难学子搭建助学桥梁。深化家庭教育指导服务团的内涵，在家庭教育、品格教育的基础上，针对当前社会普遍关注的心理健康问题，依托家庭教育指导服务团讲师中的心理咨询师专业特长，探索在学校开展心理健康服务站（所）建设，为老师、学生、家长提供心理咨询公益服务；组织开展家庭教育读书会活动，在学校建立家庭教育读书室。全力助推经济社会发展，加大招商引资力度，发动民革企业家以实际行动助力雨城经济发展。加强同其他党派的学习、交流和合作，发挥党派优势中的共同点，协力助力经济社会发展。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区民革所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区民革2024年收支总预算69.22万元,比2023年收支预算总数增加2.64万元，主要原因是在职人员工资增加。

（一）收入预算情况

区民革2024年收入预算69.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入69.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

区民革2024年支出预算69.22万元，其中：基本支出62.22万元，占89.89%；项目支出7万元，占10.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区民革2024年财政拨款收支总预算69.22万元,比2023年收支预算总数增加2.64万元，主要原因是在职人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.22万元；支出包括：一般公共服务支出55.57万元、社会保障和就业支出6.71万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出3.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区民革2024年一般公共预算当年拨款69.22万元,比2023年收支预算总数增加2.64万元，主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出55.57万元,占80.28%；社会保障和就业支出6.71万元，占9.69%；卫生健康支出3.44万元，占4.97%；住房保障支出3.50万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为48.57万元，主要用于：区民革机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为7万元，主要用于：区民革机关为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：机关工伤保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.21万元，主要用于：区民革机关基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.99万元，主要用于：区民革机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.23万元，主要用于：单位补充医疗保险方面支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区民革2024年一般公共预算基本支出62.22万元，其中：

人员经费55.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员规范性津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革雨城区委2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，2024年无公务用车购置及运行维护费预算；公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。

（一）2024年无因公出国（境）经费预算与2023年持平。

（二）2024年无公务接待费与2023年持平。主要原因是2024将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（三）2024年无公务用车购置及运行维护费预算。因公车改革，民革雨城区委无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

区民革2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区民革2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区民革机关运行经费财政拨款预算为6.94万元，与2023年预算一致，主要原因继续调整优化部门机关运行经费开支，未增加相应经费。

（二）政府采购情况

2024年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区民革共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区民革所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指区民革机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：区民革机关为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区民革机关用于缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区民革机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指区民革机关用于单位医疗保险方面支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指区民革机关用于机关工伤保险费支出

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区民革预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）

表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）