一、基本职能及主要工作
（一）区档案馆职能简介
区档案馆实行一个机构两块牌子（档案馆、区地方志编纂中心），内设办公室、接收征集股、保管利用股、编研宣传股。主要职能为：
1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等档案；
2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案，接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案；
3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；
4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心；
5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务；
6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作；
7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；
8.组织开展档案学术研究、馆际合作、业务交流等工作；
9.负责区地方志工作；
10.承担职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区档案馆2024年重点工作
1.做好到期档案接收。常态化做好各镇（街）和部门到期存量档案接收以及国有企业退休人员社会化管理人事档案、疫情防控、抗震救灾等专项档案“双套制”接收。
2.开展馆藏档案数字化。按照档案“十四五”规划要求，积极争取落实专项资金，对部分馆藏常利用永久档案进行新一轮数字化，不断提升信息化水平，为推进数字档案馆建设奠定基础。
3.推进档案鉴定开放。严格落实“档案自形成之日起满 25年向社会开放”的要求，加快科技、民生类档案开放步伐，全年完成2个全宗以上开放审核工作，尽早实现“到期开放、应开尽开”。
4.加强资源体系建设。调整注重接收党政机关文书档案的传统做法，对婚姻、养老、土地确权、林地流转等关系到人民群众切身利益的重要档案做到应收尽收，突出民生档案在档案资源建设中的重要地位。
5.强化馆库安全管理。继续加强处置能力建设，强化设施设备检查，组织开展应急演练，不断增强安全意识和应急处置能力。严格按照档案库房安全管理“九防”要求，夯实馆库日常管理基础，确保全年无安全事故发生和馆藏档案绝对安全。
6.提升方志工作质效。高质量完成《雨城年鉴（2024）》《雨城区情（2023）》编纂出版；指导碧峰峡镇等5个历史文化名镇和上里镇四家村等8个传统村落做好镇、村志编纂；强化地情资料、地情信息挖掘提炼，多渠道进一步做好方志信息宣传。
二、部门预算单位构成
区档案馆属于一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区档案馆2024年收支总预算183.62万元，比2023年收支预算总数增加5.07万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
区档案馆2024年收入预算183.62万元，其中：一般公共预算拨款收入183.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
区档案馆2024年支出预算183.62万元，其中：基本支出177.62万元，占96.7%；项目支出6万元，占3.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区档案馆2024年收支总预算183.62万元，比2023年收支预算总数增加5.07万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.62万元；支出包括：一般公共服务支出133.86万元、社会保障和就业支出31.04万元、卫生健康支出9.4万元、住房保障支出9.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区档案馆2024年收支总预算183.62万元，比2023年收支预算总数增加5.07万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出133.86万元，占72.9%；社会保障和就业支出31.04万元，占16.9%；卫生健康支出9.4万元，占5.1%；住房保障支出9.32万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为117.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为16万元，主要用于：保障本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.49万元，主要用于：单位缴纳职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.12万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.9万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.84万元，主要用于：单位公务员补助医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.65万元，主要用于：其他行政事业单位医疗保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区档案馆2024年一般公共预算基本支出177.62万元，其中：
人员经费156.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.09万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出、办公费、其他交通费用、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区档案馆2024年无“三公”经费财政拨款预算。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费无预算。
2024年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
区档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区档案馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区档案馆履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.09万元。
（二）政府采购情况
2024年，区档案馆无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区档案馆无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区档案馆的2个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：单位正常运转的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位工伤保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位基本医疗保险缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位集中缴纳公务员医疗补助支出
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：单位用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（八）住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）“三公”经费：纳入区档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）