一、基本职能及主要工作
（一）西城街道办事处职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
2.加强辖区内党组织的自身建设，发挥党工委的领导核心作用，指导非公经济和社会组织党建工作，负责街道、社区基层党建工作的组织实施。组织协调辖区内的机关和企事业单位党组织参与社区管理和服务工作。
3.落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。落实街道党风廉政建设和反腐败工作责任制。
4.领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强意识形态阵地及队伍建设。加强社会治安综合治理，做好生态环保、社区建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
5.讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市管理的重大问题。
6.领导群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。
8.完成区委区政府交办的其他工作。
（二）西城街道办事处2024年重点工作
一是抓重点项目。协调好群众对城市建设更新诉求，全面完成老旧小区改造、燃气供排水改造项目建设，确保顺利通过验收。妥善解决好胜利路片区遗留问题处置和提升打造工作。围绕“雅州古城”打造规划，配合各级各部门，高质量推动“两横两纵”街区提升、运营好八一路特色街区。聚焦“五提五拼”，优化营商环境，持续推动“街区+”行动，结合“我们的节日”开展形式多样、场景新颖的促销活动，促进消费市场回暖，拉动老城区经济复苏。
二是抓乡村振兴。持续拓展青元村黄桃基地规模，围绕“农旅融合产业园”发展思路，推广“线上线下”模式，为农特产品提供“产、展、供、销"一条龙服务。持续开展“桃花节”“蟠桃会”等农旅活动，为村级集体经济高质量发展注入新元素、新动能。压实网格管理责任，做到“快速发现、及时认定、精准帮扶、稳定退出”，常态化开展返贫动态监测和帮扶工作。积极举办技能培训班，落实好再就业扶持政策。扎实推进城乡环境综合治理，严格落实河长制工作要求，常态化开展环保巡查，高标准打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。
三是抓民生安全。严格依据下放事项清单，做好便民服务及业务办理工作。按照“应保尽保、应退进退”原则，切实做好各项民政救助工作。认真落实再就业扶持政策，加强居保、医保参保和社保验证宣传，全面做好人社各项工作。针对低收入无房人群做好公租房和廉租房的住房保障工作。严格落实安全生产责任制，聚焦消防、“D级危房”、食药品、企业工地等重点领域，深入开展安全生产大检查和专项整治行动，发现隐患及时处置,提高防灾减灾救灾能力。配合扫黑除恶专项斗争，持续做好辖区重点人员、时段、区域的稳控，确保辖区社会稳定。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区西城街道办事处属一级预算单位，单位性质为行政单位。下属非独立核算公益一类事业机构一个：即便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。雨城区西城街道办事处2024年收支总预算777.68万元,比2023年财政拨款收支总预算增加93.79万元，主要原因是人员增加、社区工作人员“四岗八级”管理规定，工资支出增加。
（一）收入预算情况
雨城区西城街道办事处2024年收入预算777.68万元，一般公共预算拨款收入776.72万元，占99.9%，上年结转0.96万元，占0.1%
（二）支出预算情况
雨城区西城街道办事处2024年支出预算777.68万元，其中：基本支出767.22万元，占98.65%；项目支出10.46万元，占1.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区西城街道办事处2024年财政拨款收支总预算776.72万元,比2023年财政拨款收支总预算增加92.83万元，主要原因是人员增加、社区工作人员“四岗八级”管理规定，工资支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.72万元，上年结转0.96万元；支出包括：一般公共服务支出421.58万元、社会保障和就业支出73.21万元、卫生健康支出26.01万元、城乡社区支出169.54万元、农林水支出58.69万元、住房保障支出28.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区西城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款776.72万元，比2023年预算数增加92.83万元，主要原因是人员增加、社区工作人员“四岗八级”管理规定，工资支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出421.58万元,占54.24%；社会保障和就业支出73.21万元，占9.41%；卫生健康支出26.01万元，占3.33%；城乡社区支出169.54万元，占21.81%，农林水支出58.69 ，占7.54%，住房保障支出28.66万元，占3.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为351.23万元，主要用于：西城街道办事处机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括干部工资、绩效、保险、体检、公务用车运行、水电费、差旅费、培训费等经费支出等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为69.38万元，主要用于：西城街道办事处下属事业单位人员工资、日常运转的经费支出，主要包括干部工资、绩效、保险、体检、水电费、差旅费、培训费等经费支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.88万元，主要用于：办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.94万元，主要用于：办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.38万元。主要用于办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的工伤保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.82万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.13万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.58万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.48万元，主要用于：机关事业单位及退休人员补充医疗补助支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为169.54万元，主要用于：社区工作人员补助及保险、居民小组长补贴、绩效和办公经费支出等。
11.对村民委员会和村党支部的补助（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）农林水支出（项）2024年预算数为58.69万元，主要用于：村组干部误工补贴及保险，绩效和办公经费列支等。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.66万元，主要用于：雨城区西城街道办事处机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区西城街道办事处2024年一般公共预算基本支出767.22万元，其中：
人员经费683.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独子费等支出。
公用经费83.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、维修（护）费、工会工作经费及公务用车维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区西城街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元，2024年无因公出国(境)费用预算。
（一）公务接待费较2023年预算减少
2024年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及标准，因2023年无公务接待支出，2024年无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年持平
2024年我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.56万元，用于单位1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关领取文件、到村督导开展工作、信访维稳等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度，雨城区西城街道办事处机关运行经费预算安排83.85万元，比2023年预算增加7.55万元，增加9%。主要原因是本年度单位在职人员增加3人，办公经费、公务交通补贴等经费支出相应增加。
（二）政府采购情况
2024年雨城区西城街道办事处无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，雨城区西城街道办事处共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年西城办按要求编制了部门及项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指当年由区财政安排拨入单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指当年由区财政安排拨入单位用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）指社区人员补助、保险以及办公费等支出。
（九）对村民委员会和村党支部的补助（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）农林水支出（项）指村组干部误工补贴、保险及办公等支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2024年部门预算项目绩效目标表
表7.2024年部门整体支出绩效目标表