（一）区财政局职能简介
1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。起草有关财政、财务、会计管理方面的规章制度并组织实施。
3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金中区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法并组织实施，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制区级国有资产管理情况报告。根据区政府授权，拟订区级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和组织实施需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.按规定协调管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责会计代理记账机构执业资格审批。组织全区会计专业资格考试。
13.代表区政府对区属国有企业依法履行出资人职责，对区属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，负责监督区属国有企业国有资产保值增值。负责研究拟订区级企业国有资产管理制度并组织实施。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区财政局2024年重点工作
1.深挖收入潜力。加强对金融业、建筑业、房地产业、政府投资项目等重点领域的税源监控和税收对比分析，及时把新增税源、零散税源纳入管理，堵塞征管漏洞，做到应收尽收；同时严格执行非税政策，坚持依法征收、规范执收、源头控收，推动非税及时，足额入库，有效弥补税收缺口。
2.全面防范化解风险。严控预算追加，增强预算约束力。坚持政府过“紧日子”，严控一般性支出，持续优化支出结构，集中财力保重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家、省标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。落实防范化解债务风险主体责任，做好政府债务还本付息，坚决遏制隐性债务增量，严格落实隐性债务化解计划，确保隐性债务“只减不增”，牢牢守住不发生系统性风险底线。
3.提升国有企业市场化运营能力。进一步厘清发展思路、明确主业发展方向，整合全区基础设施、能源开发等领域优势资源，调整优化国有资本布局，引导企业聚焦主责主业投资；发挥好市场化、专业化资本运作平台的作用，推动国有资产资本化，通过股权运作、价值管理、有序进退，促进资本在流动中优化布局，提升价值。
二、部门预算单位构成
区财政局下属事业单位四个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（财政国库集中收付中心），其他事业单位3个（财政投资评审中心、信息管理中心和国资金融服务管理中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区财政局2024年收支总预算931.81万元,比2023年收支预算总数增加32.66万元,主要原因是人员增加人员经费支出增加。
（一）收入预算情况
区财政局2024年收入预算931.81万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
区财政局2024年支出预算931.81万元，其中：基本支出706.81万元，占75.85%；项目支出225万元，占24.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区财政局2024年财政拨款收支总预算931.81万元,比2023年财政拨款收支总预算增加32.66万元，主要原因是人员增加人员经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入931.81万元；支出包括：一般公共服务支出758.41万元、社会保障和就业支出100.56万元、卫生健康支出32.82万元、住房保障支出40.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区财政局2024年一般公共预算当年拨款931.81万元，比2023年预算数增加32.66万元，主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出758.41万元,占81.39%；社会保障和就业支出100.56万元，占10.79%；卫生健康支出32.82万元，占3.52%；住房保障支出40.03万元，占4.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为292.04万元，主要用于：局机关公务员及下属参照公务员管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为225万元，主要用于财政相关系统建设、财政投资评审中心运行、全区财务人员业务素质提升培训等方面的支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为241.36万元，主要用于：部门下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为12.21万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.38万元，主要用于：局机关其他社会保障缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.59万元，主要用于：局机关公务员及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.76万元，主要用于：局机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.47万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.03万元，主要用于：部门按相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区财政局2024年一般公共预算基本支出706.81 万元，其中：人员经费639.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、 公务员规范性津贴补贴等支出。
公用经费66.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区财政局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费2.82万元。2024年无因公出国（境）费用预算。
(一）公务接待费较2023年预算持平。
2024年区财政局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定精神要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
(二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费2.82万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政相关工作调研、财政监督检查及国有资产监管、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区财政局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区财政局机关运行经费财政拨款预算为66.99万元比2023年预算增加1.75万元，增加2.68%，主要为本年度人员增加导致公用经费预算支出增加。
（二）政府采购情况
2024年区财政局安排政府采购预算4.90万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区财政局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区财政局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指区财政局下属事业单位财评中心、信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指保障局机关离退休人员经费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指局机关其他社会保障缴费支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入区财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）