一、基本职能及主要工作
（一）党校职能简介
1.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
2.在雨城区委的领导下，大规模开展对党员和领导干部的教育培训，不断提高区内各层次干部的素质，为雨城发展培训教育干部队伍。
3.培训、轮训雨城区党员领导干部、后备干部、村社干部、新入职公务员和事业人员、入党积极分子等，培养理论干部。承办区委和区政府举办的各类主体培训班。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；围绕雨城发展过程中出现的新情况新问题开展咨政参谋和科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新抓好教师队伍建设，建立和健全各项规章制度。
5.积极保持与中共雅安市委党校和各区县同级党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。
6.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）党校2022年重点工作
1.明确工作职责，完成办学评估。严格按照县（区）级党校分类改革和党校（行政学校）办学质量评估办法和“一个办法两个规范”办学要求，确保完成年度市下保证目标，进一步深入推进办学质量评估工作。围绕评估细则、评估要求、重点任务分工和时间节点，做好各项工作，形成工作合力，针对初评反馈意见制定整改方案、细化整改措施，以评促改，高质量完成教学质量评估。
2.抓住发展机遇，加快分类改革。要依托办学质量评估，紧抓县级党校分类改革、市县（区）党校一体化办学契机和四川长征干部学院雅安夹金山分院建设的发展机遇，加快以县（区）党校分类改革和办学质量验收来促进与市委党校的共融共建力度，要在教学场地共享、师资资源共建、教学管理同步等方面进一步完善办学要求，主动融入市委党校。
3.突出主营主业，创新特色教学。要借助一体化办学和教学质量评估来促进办学质量改观，要加大融入市委党校（行政学院）和夹干院的力度，不断提升教学水平、科研咨政和管理能力，建立优秀师资人才库，加强制度建设。依托上里镇红军长征标语陈列馆打造，不断开发特色课件、优质课程，突出雨城特色开发红色和绿色现场教学点位。
4.围绕中心工作，强化科研资政。进一步深化科研咨政工作，以区委、区政府中心工作、群众关心的热点和当前雨城发展的前景为重点，沉下身子深入群众，深入一线，加大调研力度，搜集社情民意，深入剖析研判，群策群力形成高质量的调研咨政报告。
二、部门预算单位构成
党校属参公管理事业单位，独立机构编制数1个，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党校2022年收支总预算136.35万元,比2021年收支预算总数增加6.7万元，主要原因是在职人员正常的薪金工资增加。
（一）收入预算情况
党校2022年收入预算136.35万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入136.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
党校2022年支出预算136.35万元，其中：基本支出128.35万元，占94.13%；项目支出8.00万元，占5.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党校2022年财政拨款收支总预136.35万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6.7万元，主要原因是在职人员正常的薪金工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出104.37万元、社会保障和就业支出13.41万元、卫生健康支出8.72万元、住房保障支出9.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党校2022年一般公共预算当年拨款136.35万元，比2021年预算数增加6.7万元，主要原因是在职人员正常的薪金工资增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出104.37万元,占76.55%；社会保障和就业支出13.41万元，占9.83%；卫生健康支出8.72万元，占6.4%；住房保障支出9.85万元，占7.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为104.37万元，主要用于：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.14万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.27万元，主要用于：事业人员的工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.06万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.18万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.48万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.85万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党校2022年一般公共预算基本支出128.35万元，其中：
人员经费114.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。
公用经费14.12万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2021年预算持平。
2022年党校将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约。2021年公务接待费用0万元，2022年公务接待费用0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
党校现无公务用车。2022年未安排公务用车购置费。
2021年、2022年公务用车购置及运行费用均为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，党校机关运行经费财政拨款预算为14.12万元，比2021年预算增长0.18万元，增长14.42%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，党校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，党校无公务用车。2022年部门预算未安排购置车辆。党校现有固定资产21.97万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年党校的项目资金为干部教育培训经费5万元和教师进修、科研及图书资料经费3万元。项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、覆盖面，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位事业人员工伤保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.2022年区级部门预算整体绩效目标