一、基本职能及主要工作
（一）东城街道办事处职能简介
1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
2.负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制订本辖区建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题。
3.负责合理配置村（社区）资源，搞好设施的建设、管理；加强村（社区）志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展村（社区）服务，建立完善村（社区）服务网络和服务体系；组织开展村（社区）服务，建立完善村（社区）服务网络和服务体系；组织开展村（社区）教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映社情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。
5.负责辖区内城乡管理工作。做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和（村）居民开展爱国卫生运动。
6.协同相关部门做好城市建设工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区发展的良好环境。
7.依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
8.制订辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
9.负责辖区人民武装工作，做好国防动员和兵役工作。
10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
二、东城街道办事处2023年重点工作
2023年，东城街道将持续深入学习各项会议精神，不断提升街道各项工作的能力和水平。
一是大力发展经济建设。进一步拓宽招商引资思路，合理利用现有资源，对接区级相关部门争取更多项目，大力宣传优惠政策，吸引更多企业入驻。着力打造澄清安置点，建设半小时经济圈，重点发展休闲、观光、民宿等；青江村重点打造桃花山，发展旅游产业。
二是抓好疫情防控常态化工作。巩固防疫战果，绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，积极引导人民群众做好必要防护，做好常态化核酸检测工作，巩固疫情持续向好形势。 三是积极创建全国文明城市。加大村、社区对文明城市创建工作重要性的认识，确保思想上不放松、行动上不迟缓、力度上不减弱，全力迎接创城检查。
四是在安全工作上再加力度。坚决树牢安全理念，强化风险防控，务必从根本上消除安全隐患。持续做好森林防灭火、消防安全、防汛、防地灾等工作，加强节假日值班值守，落实汛期24小时值班制度。突出重点行业、重点场所、重点时段隐患排查治理，不留死角、不留空白。
五是持续做好上坝路片区城镇老旧小区配套设施改造提升工程项目。让居住环境更舒心、让社区居民更称心，改善群众生活环境条件的同时，有助于挖掘内需空间，提升辖区的消费水平。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东城街道办事处2023年收支总预算1015.97万元，比2022年收支预算总数增加212.3万元，主要原因是人员经费增加，社区干部工资套改后增加，相应绩效保险与公积金的福利待遇提高。
（一）收入预算情况：东城街道办事处2023年收入预算总数1015.97万元，其中一般公共预算拨款收入总数1015.97万元，占100%。
（二）支出预算情况：东城街道办事处2023年支出预算1015.97万元，其中基本支出588.64万元，占57.94%；项目支出427.33万元，占42.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
东城街道办事处2023年财政拨款收支总预算1015.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加212.3万元，主要原因是人员经费增加，社区干部工资套改后增加，相应绩效保险与公积金的福利待遇提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公服务支出474.48万元、社会保障和就业支出56.13万元、卫生健康支出26.13万元、城乡社区支出370.58万元、农林水支出56.75万元、住房保障支出31.9万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1015.97万元，比2022年预算数增加212.3万元，主要原因是项目增加，项目支出增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出474.48元，占比46.7%；社会保障和就业支出56.13万元，占比5.52%；卫生健康支出26.13万元，占比2.57%；城乡社区支出370.58万元，占比36.48%；农林水支出56.75万元，占比5.59%；住房保障支出31.9万元，占比3.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为382.4万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为92.08万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为12.27万元，保障单位离退休人员经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.53万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.33万元，主要用于行政区划调整后，事业人员按规定由单位实际缴纳的工伤保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.21万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.23万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为1.69万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）2023年预算数为370.58万元，主要用于社区正常运转的基本支出，包括社区办公经费、社区干部和居民小组长报酬、社区干部保险等支出,保障社区工作正常开展。
11、城乡社区支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为56.75万元，主要用于村正常运转的基本支出，包括村办公经费、村干部和村民小组长报酬、社区干部保险、离任村干部补贴等支出,保障村工作经常开展。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.9万元，主要用于单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东城街道办事处2023年一般公共预算基本支出588.64万元，其中：
人员经费490.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费98.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东城街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2023年无公务接待和因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2022年预算无变化。
2023年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，严格控制接待规模及接待标准，因2022年无公务接待支出，2023年无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。
我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
（三）无公务接待和因公出国（境）费用预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
东城街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
东城街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为98.54万元，比2022年预算减少0.1万元，减少0.1%。主要原因是严格控制经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，东城街道办事处未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，东城街道办事处公务用车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年东城街道办事处按要求编制了部门及项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入东城街道办事处预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表