一、基本职能及主要工作
(一)区委组织部职能简介
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。
1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程，协助开展人才表彰奖励。
5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责区委老干部局工作，对全区老干部工作进行宏观指导，负责全区离退休干部政治、思想、组织“三项建设”，负责离退休干部管理、服务工作的督促和指导，组织安排重大节日慰问老干部。
8.负责区直机关工委工作。
9.统一管理区委机构编制委员会办公室。
10.承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组、区党代表联络办公室的日常工作。
11.完成区委交办的其他任务。
(二)区委组织部2023年重点工作
1.突出政治建设，铸牢对党忠诚之魂。一是深化理论武装。抓好党的二十大和省第十二次党代会精神的全员学习，重点抓好“一把手”、新提任干部、年轻干部等对象的政治能力培训和政治实践历练。二是突出量体裁衣。统筹推进各级各类教育培训，结合干部成长、事业发展等需要，科学设计课程“菜单”，精准匹配学习内容，确保教与学适销对路。
2.坚持事业至上，锻造高素质专业化干部队伍。一是建立干部“蓄水池”。常态化推进区管领导班子运行情况调研和领导干部全覆盖谈心谈话工作，全面掌握班子建设需要和人岗相适情况。做好女干部、少数民族干部、党外干部和发展急需专业干部的针对性培养储备。二是用好考核“指挥棒”。从指标体系、方法流程、结果运用三个方面着力，完善平时考核机制，增强干部担当作为内生动力。健全完善年轻干部培养使用、考核评价等相关配套措施。三是用好实践“磨刀石”。持续选派年轻干部到征地搬迁等急难险重岗位锻炼，不断提高干部战略谋划、综合统筹、落实成事的能力。
3.坚持大抓基层，全面提升基层党建工作质量。一是锻造头雁队伍。建立基层党建“赛马机制”，定期组织党组织书记围绕“抓党建、抓治理、抓服务”开展“组团赛马、业绩比拼”。二是健全治理体系。加快推进“1+2楼栋长”联户工作体系建设，实现网格化、精细化治理。推进城市基层治理示范体系建设，大力推广“一网两议三联”社区治理模式，分层分类开展示范社区、示范小区创建。三是赋能乡村振兴。持续抓引领、强服务，推动党建引领中心镇、中心村建设相关工作。整合政策资源，实施壮大集体经济百万村培育计划，打造一批带动性强、可推广的集体经济发展示范村。
4.着眼发展需求，集聚“八方之才”。一是拓宽引才视野。充分发挥市场配置人才资源作用，建好驻外引才工作站，做好“双招双引”。二是搭建用才舞台。围绕“六大百亿产业”发展、雅州新区文教新城项目建设需求，从人才培育、平台建设、机制改革等方面发力，以项目聚人才，以人才促发展。发挥四川专家服务团雨城智库作用，引导专家人才来雨开展智力服务、项目攻坚。加强同高校优势学科对接，集聚更多智力资源助力省级以上创新平台建设。三是构建留才格局。拓展“雨城菁英卡”服务事项，扩宽“人才+商户”服务范围，升级人才共享空间服务功能，建好院士之家、人才之家，为来雨人才撑好保障之“伞”。
二、机构设置情况
雨城区委组织部无下属二级预算单位。雨城区委组织部设下列内设机构：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、综合干部室、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部监督室、干部档案管理室、老干部工作办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委组织部2023年收支总预算635.15万元,较2022年收支总预算469.7万元增加35.22%。若扣除上年结转资金等因素,2023年收支总预算与2022年同口径比较增加35.22%,增加的主要原因是基础绩效工资纳入预算。
(一)收入预算情况
区委组织部2023年收入预算635.15万元,其中:一般公共预算拨款收入635.15万元,占100%。
(二)支出预算情况
区委组织部2023年支出预算635.15万元,其中:基本支出530.5万元,占83.52%;项目支出104.65万元,占16.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委组织部2023年财政拨款收支总预算635.15万元,比2022年收支总预算469.7万元增加35.22%。若扣除上年结转资金等因素,2023年收支总预算与2022年同口径比较增加35.22%,主要原因是基础绩效工资纳入预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入635.15万元;支出包括:一般公共服务支出532.97万元、社会保障和就业支出44.15万元、卫生健康支出27.01万元、住房保障支出31.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委组织部2023年一般公共预算当年拨款635.15万元,比2022年预算数增加165.45万元,增加35.22%，主要原因是基础绩效工资纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出532.97万元,占83.91%;社会保障和就业支出44.15万元,占6.95%;卫生健康支出27.01万元,占4.25%;住房保障支出31.02万元,占4.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为410.1万元,主要用于:区委组织部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费以及业务工作等经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)组织事务(款）事业运行(项)2023年预算数为122.87万元,主要用于:区委组织部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费以及业务工作等经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)2023年预算数为1.49万元,主要用于:保障部机关退休人员生活补助支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为41.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.29万元,主要用于:工伤保险等支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为13.82万元,主要用于:按规定缴纳职工基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为5.83万元,主要用于:按规定缴纳职工基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.85万元,主要用于:按规定缴纳职工公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.51万元,主要用于:职工补充医疗补助支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为31.02万元,主要用于:按规定缴纳职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委组织部2023年一般公共预算基本支出530.5万元,其中:
人员经费470.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费59.73万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、差旅费、公务接待费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0.5万元。
(一)区委组织部无因公出国(境)经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费较2022年基本持平，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费5万元,用于车辆燃油、过路(桥)、维修、保险费等方面支出,主要保障部机关下乡督查指导党建、干部、人才、老干部等工作的正常开展。
(三) 区委组织部公务接待费预算0.5万元，主要用于工作原因产生的接待费用支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为59.73万元，比2022年机关运行经费53.57万元增加6.16万元，主要原因是人员增加导致2023年运行经费增加。
(二)政府采购情况
2023年区委组织部安排政府采购预算经费5万元。
(三)国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年区委组织部按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指区委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指区委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指部机关离退休人员生活补助，遗属补助支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指对职工工伤保险等经费支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指部机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指职工补充医疗保险支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二）基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入区委组织部预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表
表7.部门整体支出绩效目标申报表