一、基本职能及主要工作
（一）雨城区人力资源和社会保障局职能简介
1.贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法。
2.拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。
3.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。
4.建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
5.负责事业和机关工勤人员综合管理。
（二）雨城区人力资源和社会保障局2022年重点工作
1.助企纾困稳就业，保障民生增福祉。一是实施就业优先战略，开展公共就业创业服务能力提升行动，创
2.推进社会保障体系建设，促进社会保障事业发展。一是全民参保水平进一步提高。全区符合基本养老保险条件 27.54万人，已参保25.8万人，参保率达93.5%。二是持续深化企业职工养老保险省级统筹，实现养老政策、基金收支、基金预算、责任分担、信息系统、经办服务、激励约束“七统一”。三是按时足额发放7万余人养老待遇，按要求提高养老金水平并及时兑现。四是完成脱贫和特困人口代缴7654人。
3.落实人才强区战略，为高质量发展提供人才支撑。一是统筹考虑单位编制和人员结构，全年累计开展考试14场，聘用人员134名，办理调动121人次。首批完成130人县以下事业单位管理岗位职员等级晋升。依托“智兴天府”专家行品牌，雨城区建立首个四川省专家服务团地方智库，聚焦产业发展、乡村振兴等重点领域，精准引进省学术和技术带头人等高层次专家13名，常态化开展专家智力服务，助力全区社会经济发展。二是扎实开展事业单位日常管理，及时启用四川省事业单位人事管理系统，信息采集工作已完成95%，及时办理工资正常晋升、调标等业务。目前，全区共有专业技术人才3316人。
4.抓实农民工服务保障，维护社会和谐稳定。实施根治欠薪专项行动，严格落实“实名制”管理，创新实施“分成式”工程款拨付，实现欠薪“动态清零”，顺利迎接省政府考核。开展去冬今春农民工服务保障“五件实事”“送温暖”系列活动，建成4个村级农民工综合服务站，全区农民工转移就业人数保持在8万人的较高水平。
5.强化劳动保障监察执法，及时办结劳动纠纷案件。一是开展稳定劳动关系春风行动等专项行动，与公检法司等部门形成工作合力，加大劳动保障监察执法力度。畅通24小时劳动监察执法值班电话，及时受理和处置问题。今年以来，共处理劳动纠纷200余件，为600余名劳动者追回工资600余万元，发出监察询问通知书、整改指令26份。二是及时妥善处置劳动纠纷问题，针对问题线索清晰对应施策，将矛盾纠纷及时化解，引导劳动者通过劳动仲裁处理争议案件。今年以来，受理劳动争议仲裁申请279件，不予受理10件，结案248件，其中调解结案74件，裁决结案141件（其中终局裁决91件），其他结案33件。按期结案率100%。
6.强化党风廉政建设，切实维护社保基金安全。一是扎实开展问题自查整改，逐项排查人社系统作风纪律和业务经办方面存在的问题线索，对发现的问题及时整改到位，截至目前，今年已追回企保违规基金4.4万元，居保基金2.85万元，失业保险基金14.09万元。二是扎实开展警示教育，以廉政党课、警示教育视频、违法违纪案件学习等为抓手，不断强化人社系统干部职工警示教育。同时，正确运用四种形态，对发现的苗头性、倾向性问题，及时提醒整改，切实做到抓早抓小抓苗头，将风险问题化解在最小单元。
二、部门预算单位构成
区人社局下属事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（劳动监察大队），其他事业单位3个（劳动仲裁院、人才交流中心和考试中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区人社局2023年收支总预算579.85万元,比2022年收支预算总数增加98.06万元，主要是人员工资上涨，相应的人员经费增加。
（一）收入预算情况
区人社局2023年收入预算579.85万元，其中，上年结转0万元，占0%；全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
区人社局2023年支出预算579.85万元，其中：基本支出501.26万元，占86.45%；项目支出78.59万元，占13.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区人社局2023年财政拨款收支总预算579.85万元,比2022年收支预算总数增加98.06万元，主要是人员工资上涨，相应的人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入579.85万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出524.34万元、卫生健康支出25.68万元、住房保障支出29.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区人社局2023年一般公共预算当年拨款579.85万元,比2022年收支预算总数增加98.06万元，主要是人员工资上涨，相应的人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出524.34万元，占90.43%；卫生健康支出25.68万元，占4.43%；住房保障支出29.82万元，占5.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为274.81万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为153.37万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为51.59万元，主要用于：劳动保障专网建设和运行，劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障等项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.76万元，主要用于：区人社局按照标准缴纳职工机关养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.57万元，主要用于：2023年退休职工职业年金单位部分缴费。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.24万元，主要用于：区人社局职工的工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.69万元，主要用于：区人社局按照规定标准缴纳公务员医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.35万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.19万元，主要用于：区人社局按照规定标准缴纳事业人员医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.44万元，主要用于：区人社局缴纳的公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.82万元，主要用于：区人社局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人社局2023年一般公共预算基本支出579.85万元，其中：
人员经费448.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费52.79万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费0.7万元。
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费较2022年预算减少0.19万元，主要是机关厉行节约。
2023年公务接待费计划用于执行公务、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
3.公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少2.26万元，主要是机关厉行节约。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0.7万元，用于租用公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障人力资源相关工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区人社局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区人社局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，区人社局机关运行经费预算安排52.79万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购情况
2023年，区人社局政府无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，区人社局共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区人社局各类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于劳动保障专网建设和运行，劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障，劳动仲裁事务，人事考试工作经费，劳动监察协管员等项目经费，以及局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于局机关的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离休人员经费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指独生子女费和事业人员工伤保险缴纳。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区人社局工作人员的医疗保险缴纳支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区人社局集中缴纳的公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区人社局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
附件：2023年雨城区人社局预算公开附表