一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我委为全额财政拨款正科级事业单位，实行事业单位会计制度，内设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部、企业服务部和安全生产监管部六个部门，下设二级事业单位雅安市雨城区园区服务中心，主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作，招商引资工作及区政府交办的其他工作。单位共有事业人员编制17个，现占编事业人员16人，其中事业管理9人、事业专技5人、事业工勤1人、未定岗工作人员1人。
（二）2022年重点工作
1.中国雅安藏茶产业园建设持续推进，市农水投的4号宗地5、6号标准化钢结构厂房已建设完成并于6月进行初步验收；1号宗地雅安市和龙茶业有限公司已进场施工，完成桩基施工；2号宗地四川雅州茶树花科技有限公司规划设计方案于已通过经开区规委会审核，正在办理施工图审查；3、5号宗地雅安市广聚农业发展有限责任公司于2021年7月进场施工，正在进行框架结构及钢结构施工；藏茶产业园基础配套设施由雨发展负责实施，已完成部分建设内容，包括道路、生态停车场、绿化、燃气管网、强弱电工程、室内外给排水工程，投资总额约1600万元。
2.雨城区园中园三期已建设完毕，正在梳理、清退一期、二期闲置和低质低效厂房及租赁企业，拟交由雨发展统一运营、招商和管理；其中可用厂房和办公楼面积约19697.62平方米。
3.四川省赛颐再生资源机动车回用件再生利用项目，正在进行办公楼装修、综合厂房钢结构主体安装、消防设备用房和围墙建设，预计12月月底竣工验收。
4.雅安市保安公司中心城区现金处理中心项目因预算问题，目前正在修改施工图设计，预计2022年3月施工进场。
5.雅安市无水港建设项目（一期）钢结构主体施工已完成，正在进行屋面工程施工、室内消防管网安装施工。
6.广州中全投资有限公司奥洋智创城产业园项目，目前雨城区、文教新城、广州中全已签订三方协议，拆迁工作已完成，正在进行线路迁改及清表工作，预计2022年5月施工进场。
7.厦门厦钨新能源材料股份有限公司磷酸铁锂电池正极材料生产线项目，拟租用园中园三期厂房。
二、部门预算单位构成
园区管委会下设下属事业单位一个（雅安市雨城区园区服务中心）。内设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部、企业服务部和安全生产监管部六个部门，主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作，招商引资工作及区政府交办的其他工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、人员支出、公用支出。
（一）收入预算情况
园区管委会2022年收支总预算163.64万元,比2021年收支预算总数增加22.32万元，主要原因是在岗人数增加、人员经费支出增加。
（二）支出预算情况
园区管委会2022年支出预算163.64万元，其中：基本支出158.64万元，占96.94%；项目支出5万元，占3.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
园区管委会2022年财政拨款收支总预算163.64万元, 较2021年度收支总预算141.32万元相比，增加了22.32万元，上升15.7%，主要原因是在岗人数增加、人员经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.64万元；支出包括：一般公共服务支出126.06万元；社会保障和就业支出15.82万元；卫生健康支出9.89万元，；住房保障支出11.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
园区管委会2022年一般公共预算当年拨款163.64万元，比2021年预算数增加22.23万元，主要原因是在岗人数增加、是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出126.06万元,占77.03%；社会保障和就业支出15.82万元，占9.67%；卫生健康支出9.89万元，占6.04%；住房保障支出11.87万元，占9.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为126.06元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.49万元，主要用于：人员工伤保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.52万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.88万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
园区管委会2022年一般公共预算基本支出158.61万元，其中：
人员经费140.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
园区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务用车购置及运行维护费2万元，较2021年预算下降2.5万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他乘用车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障为完成事业发展目标、招商引资、安全、环保巡查等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
园区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
园区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年雅安市雨城区园区管理委员会机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费
（二）政府采购情况
园区管委会2022年政府采购预算安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，园区管委会共有车辆2辆，其中，轿车1辆、其他乘用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表，我委当年无预算安排，系空表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于人员工伤保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入区财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标