一、基本职能及主要工作
（一）区就业中心职能简介
1.贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；负责落实促进就业创业的政策措施；提供就业创业法律法规和政策咨询服务，组织就业创业政策宣传工作。
2.负责开展统筹城乡就业工作，做好各类就业群体的就业培训及服务工作。
3.组织实施就业困难人员就业援助，落实援助政策，建立就业援助长效机制；负责公益性岗位的开发和管理工作，负责就业补贴资金的审核和拨付。
4.组织开展高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员、退役军人等重点群体就业服务工作。
5.负责农村劳动力转移就业服务工作，组织实施跨区域劳务交流、劳务输出。承办就业登记和失业登记工作。
6.负责创业带动就业工作的组织、服务和实施；组织开展创业培训、创业担保贷款、创业指导服务、创业专项活动等工作，落实创业扶持政策。
7.负责指导定点职业技能培训机构开展职业技能培训；指导劳务输出基地的建设和发展；负责职业技能培训监管、培训补贴资金拨付。
8.负责全区公共就业创业服务体系建设，建立覆盖城乡的公共就业信息网络体系。
9.承担劳动就业统计及信息收集和发布工作，开展城乡人力资源调查，建立就业信息监测、失业监测和失业预警制度，定期开展就业形势分析。
10.负责全区失业保险经办工作。
11.承担上级交办的其他事项。
（二）区就业中心2024年重点工作
雨城区就业创业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，全面落实省委十二届四次全会、市委五届四次全会和区委六届六次全会决策部署，以提升就业创业服务质量为主线，落实完善就业服务体系、稳定重点群体就业、助力重点产业发展、深化用工保障服务、营造良好就业氛围、强化风险防控等举措，不断扩大就业规模、优化就业结构，奋力谱写雨城社会主义现代化建设就业高质量发展新篇章！
二、部门预算单位构成
区就业中心属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。
区就业中心总编制14名，全部为参照公务员法管理的事业编制。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区就业中心2024年收支总预算229.37万元,2023年收入为一般公共预算拨款收入222.02万元。2024年比2023年收支预算总数增加7.35万元，主要原因是2024年预算养老保险缴纳基数增加了基础绩效奖金部分。
（一）收入预算情况
区就业中心2024年收入预算229.37万元，其中：一般公共预算拨款收入229.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
区就业中心2024年支出预算229.37万元，其中：基本支出219.37万元，占95.64%；项目支出10万元，占4.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区就业中心2024年财政拨款收支总预算229.37万元,比2023年财政拨款收支总预算增加7.35万元，主要原因是2024年预算养老保险缴纳基数增加了基础绩效奖金部分。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.37万元；支出包括：社会保障和就业支出206.41万元、卫生健康支出10.41万元、住房保障支出12.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区就业中心2024年一般公共预算当年拨款229.37万元，比2023年预算数增加7.35万元，主要原因是2024年预算养老保险缴纳基数增加了基础绩效奖金部分。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出206.41万元，占89.99%；卫生健康支出10.41万元，占4.54%；住房保障支出12.55万元，占5.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为182.25万元，主要用于：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于：参公管理事业单位工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.95万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区就业中心2024年一般公共预算基本支出219.37万元，其中：
人员经费193.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保险缴费等支出。
公用经费26.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区就业中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：区就业中心未开展因公出国（境）工作。
（二）公务接待费与2023年预算一致。主要原因是我中心2024年无支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
区就业中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区就业中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算为26.09万元，与2023年持平。主要原因是我中心人员构成基本无变化。
（二）政府采购情况
2024年区就业中心无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区就业中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入区就业中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）