一、基本职能及主要工作
（一）青少年宫职能简介
雅安市雨城区青少年宫始建于1986年，是全区唯一的一个由党委、政府投资修建的综合性、多功能的校外教育活动阵地和公益性服务机构。中心覆盖雨城区八万余名青少年，面向市民和青少年儿童提供参观体验、实践教育和社会教育等公共文化服务。雨城区青少年宫以“综合性强、实用性高、覆盖面广”的形象展示在广大市民朋友和青少年面前，成为雨城区乃至全市第一个高标准建设、服务凝聚全区青少年的活动平台。
（二）青少年宫2024年重点工作
1、加强阵地建设和人才队伍建设，进一步提高管理和服务水平，加强省内青少年宫系统的合作与交流，不断改善办学环境，提高办学实力，不断提高团属青少年校外活动阵地的综合竞争力。
2、搭建高质量的少先队校外实践和社会教育工作平台，努力实现服务功能和工作模式的深度转型。强化思想引领，服务青少年核心素养发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3、不断推动团属青少年宫运营管理提质增效。雨城区少年宫作为公益二类事业单位，在坚持公益性定位的前提下，按照“公益性定位，品牌化运营、平台化思维、社会化模式、专业化服务”的理念，采取宫校合作、宫宫合作、同行协作的路径，千方百计探索公益性实现的多种途径，实现提质增效。
4、坚持为党育人，加强青少年思想政治引领。引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观，增强文化自信和价值观自信。结合重大活动，开展爱国主义教育；结合“五四”“六一”少先队日等重要时间节点，开展主题教育。
5、新时代赋予我们新的历史使命，新征程要求我们有新的作为。作为团属青少年服务阵地，通过“建阵地、搞活动、抓培训、做项目、创品牌、保安全”等工作举措，利用品牌项目服务、凝聚、引导青少年，构建服务青少年工作发展新局面。
二、部门预算单位构成
青少年宫是一级预算单位，无下属二级单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青少年宫2024年收支总预算120.37万元,比2023年收支预算总数减少6.22万元，主要原因是退休一人，新进一人，新进人员工资水平低于退休人员。
（一）收入预算情况
青少年宫2024年收入预算120.37万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入120.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
青少年宫2024年支出预算120.37万元，其中：基本支出119.37万元，占99.16%；项目支出1万元，占0.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青少年宫2024年财政拨款收支总预算120.37万元,比2023年财政拨款收支总预算减少6.22万元，主要原因是退休一人，新进一人，新进人员工资水平低于退休人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.37万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出92.79万元、社会保障和就业支出13.39万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出7.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青少年宫2024年一般公共预算当年拨款120.37万元，比2023年预算数减少6.22万元，主要原因是退休一人，新进一人，新进人员工资水平低于退休人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出92.79万元,占77.08%；社会保障和就业支出13.39万元，占11.13%；卫生健康支出6.71万元，占5.57%；住房保障支出7.49万元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为92.79万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.74万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024年预算数为0.1万元，主要用于:职工缴纳工伤保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：补充医疗支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青少年宫2024年一般公共预算基本支出119.37万元，其中：
人员经费111.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公务员规范性津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、奖励金等支出。
公用经费8万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、电费、邮电费 、差旅费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青少年宫2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置费和运行维护费0万元，因公出国经费0万元。
（一）青少年宫2024年度未安排有因公出国（境）。
（二）青少年宫2024年年初预算未安排公务接待费。
（三）青少年宫2024年年初预算未安排公务用车购置费和运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青少年宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
青少年宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青少年宫运行经费财政拨款预算为8万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，青少年宫无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青少年宫共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年青少年宫项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指机关用于职工缴纳工伤保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指机关用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）