一、基本职能及主要工作
（一）基本职能介绍
晏场镇政府属一级财政预算单位，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能有下列八项：
1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康事业和财政、民政、司法、统计、农业、林业、水利等行政工作。
3.负责本行政区域内的基层治理，社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源管理工作等。
4.负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。
5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
1.巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴
扎实做好社会保障。巩固提升脱贫攻坚成果，加强监测预警和动态帮扶，防止返贫，充分整合帮扶资源深入推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持把实施乡村振兴战略作为总抓手，深化“绿水青山就是金山银山”的理论实践，努力把我镇优良的生态优势转化为发展优势，推动农业全面升级、进步。推进海子山项目征占地工作，做大做强康养旅游项目；配合做好九龙水库物资平台建设，探索水库周边观光旅游发展；大力发展村集体经济，指导各村找到适合自身发展经济的路子，管好用好中省项目，增加村集体经济收入。着力打造农业强、农村美、农民富的美丽乡村。
2.优化产业结构，推动镇域经济发展
加快推进现代农业发展，夯实经济社会发展基础。以大力实施林竹、茶叶、生猪三大产业为抓手，着力发展特色农业，打造特色茶、优质林、生猪养殖等“一村一品”现代农业，预计辐射带动周边群众代养增收致富。把乡村特色旅游作为新兴旅游业的发展方向，打造精品民宿1家，建立农家乐联盟，宣传培植1处网红打卡地。借助“海子山”项目建设，打通“三山旅游环线”交通大动脉，大力发展旅游，同时丰富旅游土特产市场，发展有地域标志特色的旅游纪念品，努力实现望晏路旅游黄金线路的带动价值。注重招商质量，紧盯现代农业和文化旅游业等，加大对高叠洞瀑布、碧螺谷、大里民俗村等经典项目的规划指导，依托天然旅游资源优势，打造绿色生态特色旅游。
3.强化生态建设，塑造绿美文明村镇
坚定不移走“生态优先、绿色发展”之路，全面推进绿色发展。争取省、市、区森林生态旅游康养建设资金，大力改善旅游设施环境，辐射周边农旅产业融合发展。大力发展林下经济，做好林下养殖、种植，充分利用林地资源，推进森林旅游、森林康养和林下经济发展，带动更多的农户增收致富。统筹“发展和生态”两条底线，挖掘晏场历史文化、山水底蕴，结合自然景观，鼓励现有农家乐提档升级、抱团发展，提升接待能力，积极争取川内部分大学合作，打造“户外写生”教育基地。强化环保和农村环境治理，积极推进农村“厕所革命”、垃圾分类，不断提升文明程度和群众生活品质。
4.加强法治建设，促进社会和谐稳定
深化平安晏场建设，加快社会治安防控体系建设，健全社会矛盾纠纷预防和多元化解、应急处置机制，坚持源头治理，严厉打击各类违法犯罪行为，巩固扫黑除恶专项斗争成果。建立健全红袖标队伍，加强治安巡逻，建立健全调解员队伍，把矛盾纠纷化解在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层。加强食品药品、防汛抗旱、森林防火等安全监管，严格落实安全生产责任制，健全完善风险防控机制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，建立一支综合专业队伍。加强各类安全隐患排查，增强安全生产保障能力。着力防范电信诈骗、非法集资、个人极端案件。加大信访事项的办理力度，认真接待和处理群众来信来访，确保全镇和谐稳定。
二、部门预算单位构成
晏场镇人民政府属于一级预算单位，下属其他事业单位三个：农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，晏场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。晏场镇2024年收支总预算1262.55万元，比2023年收支预算总数增加76.3万元，主要原因是：新进人员，人员经费较上年增加。
（一）收入预算情况
晏场镇2024年收入预算1262.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1262.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
晏场镇2024年支出预算1262.55万元，其中：基本支出1239.45万元，占98.17%；项目支出23.1万元，占1.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
晏场镇2024年财政拨款收支总预算1262.55万元，比2023年财政拨款收支总预算增加76.3万元，主要原因是：新进人员，人员经费较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1262.55万元；支出包括：一般公共服务支出729.99万元、社会保障和就业支出91.13万元、卫生健康支出33.91万元、农林水支出362.81万元、住房保障支出44.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
晏场镇2024年一般公共预算当年拨款1262.55万元，比2023年预算数增加76.3万元，主要原因是无结转结余、人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出729.99万元，占57.82%；社会保障和就业支出91.13万元，占7.22%；卫生健康支出33.91万元，占2.68%；农林水支出362.81万元，占28.74%；住房保障支出44.71万元，占3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数444.76万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数2.95万元，主要用于：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数282.28万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为84.33万元，主要用于：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.8万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年的预算数为16.48万元。主要用于：镇机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年的预算数为11.84万元。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.59万元，主要用于：镇机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为362.81万元，主要用于：村级办公费、村组干部误工补贴及保险补贴支出。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.71万元，主要用于：乡镇按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
晏场镇2024年一般公共预算基本支出1239.45万元，其中：人员经费1099.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费140.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
晏场镇2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2024年无因公出国（境）费用预算。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无出国出境的业务。
（二）公务接待费暂未编入年初部门预算。主要原因是：2024年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务用车2辆。
（四）2024年未安排公务用车购置费。 2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位人员下村服务群众，区上办事、开会等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
晏场镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
晏场镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，晏场镇机关运行经费财政拨款预算为140.36万元，比2023年预算增加4.6万元。
（二）政府采购情况
2024年，晏场镇未安排政府采购预算.
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，晏场镇所属共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年晏场镇按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门实施的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门实施的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。
（十一）农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表