一、基本职能及主要工作
（一）雅安市雨城区第十八幼儿园基本职能简介
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本园实际，研究制定促进幼儿园发展的规划和各项计划，并组织实施教育经费投入使用计划。
2.管理和指导本园幼儿教育工作；会同有关单位管理、指导、协调本园幼儿教育工作；规划、协调本园的教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究；承办上级主管单位交办的其他事项。
3.招收3-6岁适龄学前儿童，解决家长后顾之忧，实施科学保教服务，加强教师队伍建设，不断完善课程设置与实施，提高幼儿园保教质量。
（二）雅安市雨城区第十八幼儿园2026年重点工作
2026年，雨城十八幼紧扣“普及普惠”检查要求，以“安全－健康－成长”三位一体体系为核心，重点规范资金管理与资产配置，优化教育服务，促进幼儿全面发展。
资金管理方面，规范资金使用全流程，严格执行普惠性收费政策，做到公开透明；规范采购与维修流程，杜绝违规操作；设立校园餐饮专账，确保资金专款专用、安全可控。
资产与环境优化上，增设幼儿图书，重点升级户外环境，赋能班级课程实施；打造优质物质与心理环境，助力幼儿身心健康。同时，强化安全管理，完善安全责任制，提升教职工安全意识与救护技能，定期排查安全隐患并闭环处理，开展班级安全教育与应急演练；严格食堂管理，推行带量食谱，加强从业人员培训，规范卫生消毒与操作流程，防范食品安全事件。
此外，落实晨午检及班级消杀制度，加强春季传染病预防与幼儿体检、计划免疫工作；通过家委会、亲子活动等传播先进育儿理念，精准帮扶 “三儿资助” 幼儿并完善档案；全面贯彻党的教育方针，推进园务公开，营造廉洁从教氛围，保障各项工作民主公正透明。
二、预算单位情况
雅安市雨城区第十八幼儿园为雨城区教育局下属的二级预算单位。设置岗位7个，现有在职教师6名，在园幼儿411人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市雨城区第十八幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市雨城区第十八幼儿园2026年单位预算收入支出总数62.87万元，较2025年单位预算收入支出总数55.45万元增加7.42万元，上涨13.38%。扣除上年结转资金等因素，2026年单位预算收入支出总数与2025年同口径比较上涨13.38%，主要原因是本年度人员工资上涨导致。
（一）收入预算情况
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年收入预算总额为62.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入62.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
2026年预算支出62.87万元，其中：基本支出62.87万元，占 100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年财政拨款收支总预算62.87万元，其中一般公共预算支出总额为62.87万元。较2025年财政拨款收支总预算55.45万元相比，同口径上涨7.42万元，上涨13.38%。主要原因是本年度人员工资水平上涨。
2026年财政拨款预算收入包括：一般公共预算拨款收入62.87万元；财政拨款预算支出包括：教育支出43.46万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出4.02万元、住房保障支出5.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年一般公共预算当年拨款62.87万元，较2025年财政拨款55.45万元相比上涨7.42万元，上涨13.38%。主要原因是本年度人员工资水平上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年单位一般公共预算安排财政拨款支出62.87万元，主要用于保障幼儿园的正常运转、完成日常工作任务以及承担学校财政事业发展相关工作的人员经费。其中：教育支出43.46万元，占69.13%；社会保障和就业支出10.29万元，占16.37%；卫生健康支出4.02万元，占6.39%；住房保障支出5.1万元，占8.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为43.46万元，主要用于：幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，用于单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，用于单位按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.09万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.23万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.63万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.16万元，主要用于：单位缴纳补充医疗保险费用支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.1万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年一般公共预算基本支出62.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、补充医疗保险缴费、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年无“三公”经费预算拨款支出安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年无政府性基金预算拨款支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年无国有资本经营预算拨款支出安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年无机关运行经费安排。
（二）政府采购安排情况说明
雅安市雨城区第十八幼儿园2026年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年雅安市雨城区第十八幼儿园按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政单位安排的行政事业单位补充医疗保险缴费支出经费。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表（2026年度）
表7.单位整体绩效目标表（2026年度）