雅安市雨城区综合行政执法局2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）雨城区综合行政执法局职能简介：

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定。

2.贯彻新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

3.负责拟定全区城市管理发展规划，并组织实施；负责全区城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。　

4.负责组织开展全区城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。　

5.负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

6.负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

7.负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

8.负责城市景观亮化工作的协调督促、监督检查等工作。

9.负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

10.加强司法衔接，建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

 11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区综合行政执法局2022年重点工作

1.做好行政执法体制机构改革，按照机构改革“三定方案”确定的职能职责认真做好相关工作，加强执法队伍管理。

2.持续加强城市精细化、法制化管理，协助完成行政区划调整后的卫生秩序网格全覆盖，确保双创工作成果。

3.全面推进全区城乡环境综合治理水平升级上档，结合环保工作持续开展禁烧、禁放、文明祭祀工作。

4.持续深入开展违法建设整治工作，确保违法建筑零增长。

5.全面完成区委下达的民生工程任务

6.持续推进成雅铁路沿线环境秩序治理工作，确保时间过半，任务过半。

二、部门预算单位构成

区综合行政执法局为独立核算的一级预算单位，目前无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区综合行政执法局2022年收支总预算383.72万元,比2021年预算收支总数增加288.65万元，主要原因是2022年单位编制调整、人员增加（2021年在职在编为8人，2022年在职在编为32人），工资、津贴刚性支出的增加。

（一）收入预算情况

区综合行政执法局2022年收入预算383.72万元，无上年结余结转，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

区综合行政执法局2022年支出预算383.72万元，其中：基本支出373.72万元，占97.39%；项目支出10万元，占2.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区综合行政执法局财政拨款收支总预算383.72万元,比2021年财政拨款收支总预算增加288.65万元，主要原因是2022年单位编制调整、人员增加（2021年在职在编为8人，2022年在职在编为32人），工资、津贴刚性支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入383.72万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出49.15万元、卫生健康支出21.11万元、城乡社区支出286.80万元、住房保障支出26.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款383.72万元，比2021年预算数增加288.65万元，主要原因是2022年单位编制调整、人员增加（2021年在职在编为8人，2022年在职在编为32人），工资、津贴刚性支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出49.15万元，占12.81%；卫生健康支出21.11万元，占5.50%；城乡社区支出286.80万元，占74.74%；住房保障支出26.66万元，占6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.55万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.11万元，主要用于部门为单位职工缴纳的工伤保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.89万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.22万元，主要用于局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.66万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为286.80万元，主要用于保障局机关日常运转的人员工资、津贴等人员经费支出和办公费、通讯费、差旅费等公务经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出373.72万元，其中：

人员经费319.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费54.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，均为公务用车购置及运行维护费，未安排公务接待费和因公出国（境）费用预算。

（一）公务接待费2022年没有预算安排。

2022年区综合行政执法局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（二）公务用车购置及运行维护费1.2万元，较2021年减少0.2万元，节支14.29%。

区综合行政执法局现有区政府办调用公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关履行综合行政执法职责，从城区到乡镇交通运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区综合行政执法局机关运行经费（城管执法科目）财政拨款预算为286.80万元，比2021年预算支出增加211.58万元，同口径增加211.58万元，同口径增加281.28%。主要原因是2022年单位编制调整，人员增加（2021年在职在编为8人，2022年在职在编为32人），工资、津贴刚性支出的增加。

（二）政府采购情况

2022年区综合行政执法局没有政府采购的预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日区综合行政执法局共有公务车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区综合行政执法局项目预算10万元，已按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指区综合行政执法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门为单位职工缴纳的工伤保险费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年区级部门预算项目绩效目标表

表7.2022年区级部门整体支出绩效目标表

部门收支总表
雅安市雨城区综合行政执法局			单位：万元
收          入		支             出
项              目	2022年预算数	项              目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	383.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	49.15
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.11
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	286.80
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	26.66
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务利息支出
		二十九、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	383.72	本  年  支  出  合  计	383.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	383.72	支      出      总      计	383.72

																			表1-1
部门收入总表
雅安市雨城区综合行政执法局																			单位：万元
项    目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	383.72		383.72
			458	雨城区综合行政执法局	383.72		383.72
			458001	雨城区综合行政执法局机关	383.72		383.72
208	05	05	458001	机关事业单位基本养老支出	35.55		35.55
208	05	06	458001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49		12.49
208	99	99	458001	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11
210	11	01	458001	行政单位医疗	16.89		16.89
210	11	03	458001	公务员医疗补助	4.22		4.22
212	01	04	458001	城管执法	286.80		286.80
221	02	01	458001	住房公积金	26.66		26.66

部门支出总表
雅安市雨城区综合行政执法局									单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	383.72	373.72	10.00
			458	雨城区综合行政执法局	383.72	373.72	10.00
			458001	雨城区综合行政执法局机关	383.72	373.72	10.00
208	05	05	458001	机关事业单位基本养老支出	35.55	35.55
208	05	06	458001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49
208	99	99	458001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
210	11	01	458001	行政单位医疗	16.89	16.89
210	11	03	458001	公务员医疗补助	4.22	4.22
212	01	04	458001	城管执法	286.80	276.80	10.00
221	02	01	458001	住房公积金	26.66	26.66

							表2
财政拨款收支总表
雅安市雨城区综合行政执法局							单位：万元
收          入		支             出
项              目	2022年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	383.72	一、本年支出	383.72	383.72
一般公共预算拨款收入	383.72	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	49.15	49.15
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	21.11	21.11
		节能环保支出
		城乡社区支出	286.80	286.80
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	26.66	26.66
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收   入   总    计	383.72	支  出  总  计	383.72	383.72

																																								表2-1
财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
雅安市雨城区综合行政执法局																																								单位：万元
项    目				总计	区级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	383.72	383.72	383.72	373.72	10.00
		458001	雨城区综合行政执法局机关	383.72	383.72	383.72	373.72	10.00
			（政府）机关工资福利支出	319.10	319.10	319.10	319.10
501	01	458001	工资奖金津补贴	222.18	222.18	222.18	222.18
501	02	458001	社会保障缴费	70.26	70.26	70.26	70.26
501	03	458001	住房公积金	26.66	26.66	26.66	26.66
			（政府）机关商品和服务支出	64.62	64.62	64.62	54.62	10.00
502	01	458001	办公经费	52.92	52.92	52.92	52.92
502	05	458001	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00
502	08	458001	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20
502	09	458001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50

																																																																																																																表3
一般公共预算支出总表
雅安市雨城区综合行政执法局																																																																																																																单位：万元
项    目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项
			合计	383.72	319.10	124.86	86.92	10.40			35.55	12.49	16.89	4.22	1.11	26.66			64.62	11.96				0.40	2.00	7.50			4.00		0.50								10.00		4.44		1.20	22.62
			社会保障和就业支出	49.15	49.15						35.55	12.49			1.11
			行政事业单位养老保险支出	48.04	48.04						35.55	12.49
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	35.55	35.55						35.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49							12.49
			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11										1.11
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11										1.11
			卫生健康支出	21.11	21.11								16.89	4.22
			行政事业单位医疗	21.11	21.11								16.89	4.22
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89								16.89
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22									4.22
			城乡社区支出	286.80	222.18	124.86	86.92	10.40											64.62	11.96				0.40	2.00	7.50			4.00		0.50								10.00		4.44		1.20	22.62
			城乡社区管理事务	286.80	222.18	124.86	86.92	10.40											64.62	11.96				0.40	2.00	7.50			4.00		0.50								10.00		4.44		1.20	22.62
212	01	04	城管执法	286.80	222.18	124.86	86.92	10.40											64.62	11.96				0.40	2.00	7.50			4.00		0.50								10.00		4.44		1.20	22.62
			住房保障支出	26.66	26.66											26.66
			住房改革支出	26.66	26.66											26.66
221	02	01	住房公积金	26.66	26.66											26.66

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
雅安市雨城区综合行政执法局						单位：万元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	373.72	319.10	54.62
		458001	雨城区综合行政执法局机关	373.72	319.10	54.62
			工资福利支出	319.10	319.10
301	01	458001	基本工资	124.86	124.86
301	02	458001	津贴补贴	86.92	86.92
301	03	458001	奖金	10.40	10.40
301	08	458001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55
301	09	458001	职业年金缴费	12.49	12.49
301	10	458001	基本医疗保险缴费	16.89	16.89
301	11	458001	公务员医疗补助	4.22	4.22
301	12	458001	其他社会保障缴费	1.11	1.11
301	13	458001	住房公积金	26.66	26.66
			商品和服务支出	54.62		54.62
302	01	458001	办公费	11.96		11.96
302	05	458001	水费	0.40		0.40
302	06	458001	电费	2.00		2.00
302	07	458001	邮电费	7.50		7.50
302	11	458001	差旅费	4.00		4.00
302	13	458001	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	458001	工会经费	4.44		4.44
302	31	458001	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	458001	其他交通费用	22.62		22.62

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
雅安市雨城区综合行政执法局					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项
				合计	10.00
			458	雨城区综合行政执法局	10.00
			458001	雨城区综合行政执法局机关	10.00
212	01	04	458001	城乡环境综合治理经费	5.00
212	01	04	458001	规划区外违章建筑撤除经费	5.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出表
雅安市雨城区综合行政执法局							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	1.20		1.20		1.20
458	雨城区综合行政执法局	1.20		1.20		1.20
458001	雨城区综合行政执法局机关	1.20		1.20		1.20

							表4
政府性基金支出预算表
雅安市雨城区综合行政执法局							单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出表
雅安市雨城区综合行政执法局							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

							表5
国有资本经营支出预算表
雅安市雨城区综合行政执法局							单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

2022年区级部门预算项目绩效目标
雅安市雨城区综合行政执法局										单位：万元
单位名称（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10	10	0
458雨城区综合行政执法局	10	10	0
458001雨城区综合行政执法局机关	10	10	0
城乡环境综合治理工作经费	5	5	0	推动城乡环境综合治理	综合行政执法局宣传次数	≥30次	社会效益	≥90%	群众满意度	≥80%
					督促乡镇垃圾回收数量	≥20吨
					实施垃圾回收	≥50处
					秸秆禁烧	≥90%
规划区外违章建筑撤除工作经费	5	5	0	控制规划区外违章建筑	拆除违章建筑人员数	≥150人	社会效益	≥90%	群众满意度	≥80%
					拆除违章建筑物	≥15处
					拆除违章建筑机具费	≥2万元
					控制违建拆迁成本	≥200万

2022年区级部门整体支出绩效目标
单位名称：	雅安市雨城区综合行政执法局						单位：万元
部门名称
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额
					总额	财政拨款	其他资金
	名称一		综合行政执法人员经费		373.72	373.72
	名称二		综合行政执法项目经费		10.00	10.00
	金额合计				383.72	383.72
年度 总体 目标	1、保障单位在职在编人员工资发放； 2、保障养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金单位承担经费划缴； 3、保障办公、通讯、用电等日常费用的正常运转。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	完成指标	数量指标		拆除违章建筑人数		300人
		质量指标		拆除违章建筑		15处
		时效指标		拆除违章建筑机具费		当年
		成本指标		控制违建拆迁成本		300万元
	效益指标	社会效益 指标		社会满意度		大于80%
	满意度 指标	满意度指标		群众满意度		大于90%