一、基本职能及主要工作
（一）西城办职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
2.加强辖区内党组织的自身建设，发挥党工委的领导核心作用，指导非公经济和社会组织党建工作，负责街道、社区基层党建工作的组织实施。组织协调辖区内的机关和企事业单位党组织参与社区管理和服务工作。
3.落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。落实街道党风廉政建设和反腐败工作责任制。
4.领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强意识形态阵地及队伍建设。加强社会治安综合治理，做好生态环保、社区建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
5.讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市管理的重大问题。
6.领导群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）西城办2022年重点工作
一是强党建促发展。严格落实党内生活各项制度，强化队伍建设，党建引领发展。创新党员教育管理模式，增加各领域党员发展力度。积极争取项目资金，落实飞机坝“亲民化”社区打造。探索西大街社区新商盟“党建+”模式，着力打造“一段西康往事、一组雅安记忆、一部藏茶传奇、一碗人间烟火”网红美食打卡点位，助推老城烟火气商气人气福气“四气”提升，形成围观西城、热议老西门氛围，有力有序有效推进老城有机更新和经济再发展。
二是强化廉政建设。严格按照“六张清单”细化责任分工，进一步明确责任田，认真落实民主生活会、个人重大事项报告等制度。严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则，锲而不舍纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。全面从严管党治党，落实民主集中制度。加强工作督查指导，提升为民服务能力。加大违法违纪问题查处力度，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。
三是常抓疫情防控。慎终如始抓好常态化疫情防控，常态化排查登记管控中高风险地区返雅人员，做好居家医学观察和核酸检测。强化商场、酒店、学校、农贸市场等重点场所的日常消毒和防控措施落实。有序推进新冠病毒疫苗全覆盖接种收尾和加强针接种工作。全面提升局部应急处置、应急物资储备等防控能力。
四是推动乡村振兴。紧扣“退得出稳得住”总体目标，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作落实。补齐基础设施短板，争取项目资金完成青元村安全饮水工程。改善农村人居环境，积极开展“美丽雨城·宜居乡村”建设，持续抓好农村人居环境整治，确保农村生活污水治理项目全面完工。提升乡村治理水平，扎实做好两项改革“后半篇”文章，全面推广“一核三治一融合”乡村治理体系。着力整治农村土地乱象，全面遏制乱占耕地建房行为。组织开展多种形式的“送文化下乡”活动，提高农村群众文化品位和文明素养。
五是持续做好环保领域各项工作。严格落实河长制工作要求，对辖区河道流域加强巡查，守牢生态底线。对重点行业、重点企业进行定期和不定期走访，建立巡查台账，对群众反映的环保问题及时调查处复，确保各类环保督察反馈问题整改不反弹，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。
六是维护社会安全稳定。持续深化扫黑除恶专项斗争，落实安全生产责任制，加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治，全面启动燃气安全排查专项整治年各项任务，常态化开展“D级”危房避险安置工作。加强应急救援处置能力建设,提高防灾减灾救灾能力。严格落实意识形态工作责任制，以扎实举措确保意识形态领域绝对安全。强化对重点人员监管，做到专人专班，把问题矛盾化解在基层。
七是不断提升城市面貌和基层治理水平。积极争取项目资金，启动25个老旧小区改造项目。持续开展综合执法，扎实推进城乡环境综合治理，打击违规经营，遏制噪音污染，规范乱停乱放。联合联包帮单位，开展志愿者服务活动，解决改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等老城区顽固问题。积极推动示范创建一批 “五红小区”，增强群众参与意识，提高基层治理能力和水平。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区西城街道办事处属一级预算单位，单位性质为行政单位。下属非独立核算公益一类事业机构一个：即便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雨城区西城街道办事处2022年收支总预算600.73万元,比2021年财政拨款收支总预算增加100.33万元，主要原因是人员增加、村（社区）工作人员职业化工资支出增加。
（一）收入预算情况
雨城区西城街道办事处2022年收入预算600.73万元，均为一般公共预算拨款收入600.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
雨城区西城街道办事处2022年支出预算600.73万元，其中：基本支出422.26万元，占69.53%；项目支出178.47万元，占30.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区西城街道办事处2022年财政拨款收支总预算600.73万元,比2021年财政拨款收支总预算增加100.33万元，主要原因是人员增加、村（社区）工作人员职业化工资支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入600.73万元；支出包括：一般公共服务支出317.36万元、社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出25.11万元、城乡社区支出119万元、农林水支出59.47、住房保障支出27.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区西城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款600.73万元，比2021年预算数增加105.16万元，主要原因是人员增加、村（社区）工作人员职业化工资支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出317.36万元,占52.83%；社会保障和就业支出51.86万元，占8.63%；卫生健康支出25.11万元，占4.18%；城乡社区支出119万元，占19.81%，农林水支出59.47 ，占9.9%，住房保障支出27.93万元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为317.36万元，主要用于：西城街道办事处人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括村、社区办公经费支出，村民（居民）小组长补贴，村干部报酬和保险、体检经费列支和离任村干部支出，社区干部报酬、保险及体检、绩效等经费支出等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.24万元，主要用于：办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.46万元，主要用于：办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.16万元。主要用于办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的工伤保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.69万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.42万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.93万元，主要用于：雨城区西城街道办事处机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为119万元，主要用于：社区工作人员补助及保险、居民小组长补贴、绩效和体检经费支出等。
9.对村民委员会和村党支部的补助（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）农林水支出（项）2022年预算数为59.47万元，主要用于：村组干部误工补贴及保险，绩效和体检经费列支等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区西城街道办事处2022年一般公共预算基本支出422.26万元，其中：
人员经费337.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费84.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会工作经费及公务用车维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区西城街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元。
2022年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度，雨城区西城街道办事处机关运行经费预算安排84.63万元，比2021年预算增加9.42万元，增加11.13%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年雨城区西城街道办事处无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雨城区西城街道办事处共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年西城办按要求编制了部门及项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指当年由区财政安排拨入单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）指社区人员补助、保险以及办公费等支出。
（九）对村民委员会和村党支部的补助（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）农林水支出（项）指村组干部误工补贴及保险，村文书定补等。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标
表7.2022年部门整体支出绩效目标