一、基本职能及主要工作
（一）民建雨城区委职能简介
中国民主建国会雅安市雨城区委员会是主要由经济界人士和其他方面的专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能，积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动；提高本会会员的组织程度和觉悟程度；组织和调动会员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动；不断加强会员的思想建设和组织建设；维护会员的合法权益，调动基层组织和会员的积极性、主动性、创造性；完成中共雨城区委、区政府交办的其他工作。
（二）民建雨城区委2023年重点工作
（一）抓教育引领，坚定政治信仰
按照《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神，全面落实“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，进一步坚定政治信仰，不断完善自身建设，努力实现新时代多党合作有新气象、思想共识有新提高、履职尽责有新作为、参政党有新面貌的目标，不断创新发展，推进民建雨城区委各项工作再上新台阶。
（二）抓班子建设，带队伍发展
大力倡导民主求实、联系会员、集思广益、群策群力的求真务实之风，不断提高政治协商、参政议政、民主监督的能力和水平。强化会内监督，强化纪律教育、严格纪律要求，树立作风优良、清正廉洁良好形象。
（三）抓对外交流，拓展眼界胸怀
加强与外地民建组织的联系交流，特别是到成渝地区进行学习交流，不断提升会员的能力素质，开阔眼界，深入了解成渝经济圈经济特质和形态，为雅安积极融入成渝经济圈建设作出贡献。
（四）抓务实贡献，助力雨城发展
抓好社会服务，强化奉献担当。坚定政治引领，增强向心力，提高凝聚力，引导会员自觉服务大局。大力开展调查研究，紧扣党委、政府中心工作，特别是提升雨城经济高质量发展和融入成渝经济圈形成产业互补的茶产业、林竹、康养、文旅等特色产业开展专题调研，形成高质量的调研报告和建议意见，当好参谋助手。充分发挥民建联系经济界的特色和优势，积极助力乡村振兴、招商引资等，助力雨城经济社会高质量发展。
二、部门预算单位构成
民建雨城区委为一级预算单位，内设机构4个（办公室、组织宣传科、参政议政委员会、经济科技工作委员会）;机关行政编制4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民建雨城区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民建雨城区委2023年收支总预算77.55万元,比2022年收支预算总数增加4.23万元，主要原因是在活动性事务增加。
（一）收入预算情况
民建雨城区委2023年收入预算77.55万元，其中：一般公共预算拨款收入77.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
民建雨城区委2023年支出预算77.55万元，其中：基本支出70.55万元，占90%；项目支出7万元，占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民建雨城区委2023年财政拨款收支总预算77.55万元,比2023年财政拨款收支总预算增加4.23万元，主要原因是在职人员工资结构变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.55万元；支出包括：一般公共服务支出64.5万元、社会保障和就业支出5.67万元、卫生健康支出3.26万元、住房保障支出4.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民建雨城区委2023年一般公共预算当年拨款77.55万元，比2023年预算数增加4.23万元，主要原因是在活动性事务增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出64.5万元,占83.17%；社会保障和就业支出5.67万元，占7.31%；卫生健康支出3.25万元，占4.2%；住房保障支出4.13万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为64.5万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障机关正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、其他社会保障和就业支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.17万元，主要用于：机关工伤保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.6万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.52万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.13万元，主要用于：单位医疗保险方面支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为7万元，主要用于：指民主党派及工商联单位开展参政议政方面专门性工作、调查研究、走访考察等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建雨城区委2023年一般公共预算基本支出70.55万元，其中：
人员经费61.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.72万元，主要包括：公务接待费、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、培训费、会议费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民建雨城区委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，2023年无公务用车购置及运行维护费预算。
（一）2023年无因公出国（境）经费预算。
（二）2023年公务接待费较2022年预算持平。主要原因是我会在2023将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
（三）2023年无公务用车购置及运行维护费预算。因公车改革，民建雨城区委无保留公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
民建雨城区委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民建雨城区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，机关运行经费财政拨款预算为8.72万元，比2022年预算减少1.78万元，主要原因是退休一人。
（二）政府采购情况
2023年民建雨城区委无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
2023年，民建雨城区委办公设备固定资产价值原值4.1万元，无公务车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年民建雨城区委项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联单位开展参政议政方面专门性工作任务的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指民建雨城区委实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民建雨城区委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民建雨城区委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指民建雨城区委用于集中缴纳职工工伤保险费支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入民建雨城区委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）