一、基本职能及主要工作
（一）区总工会职能简介
雅安市雨城区总工会是区委领导下的群团组织。主要职能：一是维护职能：维护职工群众的经济利益和民主权益；二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展的任务；三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务的管理；四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的提升。
（二）区总工会2022年重点工作
1.发挥工会联合会作用。根据当前换届情况，筹备开展业务培训加强指导，规范、推动镇、街道、园区工会联合会工作开展，努力打造“七有”工会。
2.推进社区联合工会工作。适时召开社区总工会改革推进会，努力实现社区总工会工作服务于社区中心工作，服务于社区所辖企业和职工。
3.理清规范重点企业建会工作。充分发挥工会联合会、行业部门工会作用，加强对规上企业、百人以上企业、区属重点产业企业等重点企业工会工作的指导，推进区属100人以下、25人以上企业建会全覆盖。
4.规范做好困难帮扶工作。严格按照上级总工会新规要求规范困难职工档案，建设完善帮扶系统，做好困难职工（农民工）关心关爱工作，扩大帮扶对象的覆盖面，让更多困难职工感受到工会的关爱。
5.开展重点产业劳动技能竞赛。深入学习党的十九届六中全会精神及雨城区六届一次党代会精神，围绕区委、区政府中心工作结合全区重点产业发展，持续开展劳动技能培训和竞赛活动，
6.优化开展“四送”活动。按照省市总工会安排部署，结合雨城区实际，持续抓好防疫一线人员和新就业形态群体的“四送”活动。
7.抓好阵地建设。继续推进基层工会劳模工作室、户外劳动者驿站及模范职工之家建设工作，惠及更广大职工。
8.提高网上平台注册使用率。扩大“川工之家”APP覆盖面和宣传面，积极引导职工传递正能量，提升工建工作效率。
9.积极推动新就业业态群体建会入会工作。建立健全工作推进机制，加强统筹协调，调动资源力量，深入开展入会集中行动，加快推进步伐，不断探索完善新业态就业群体入会的有效模式，带动新业态劳动者积极入会。
二、部门预算单位构成
区总工会属一级预算单位，单位性质为社会团体，下属事业单位1个，（工人文化宫）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人员经费补助和劳模津贴收入和支出纳入区总工会部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。区总工会2022年收支总预算57.48万元, 比2021年收支预算总数增加14.6万元，主要原因是本年人员经费补助相比去年工会经费增加14.6万元。
（一）收入预算情况
区总工会2022年收入预算57.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1万元，占2%，政府性基金预算拨款收入56.48万元，占比98%。
（二）支出预算情况
区总工会2022年支出预算57.48万元，其中：项目支出57.48万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区总工会2022年财政拨款收支总预算57.48万元, 较2021年部门预算收入总数42.88万元相比，增加14.6万元，增加34%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1万元，政府性基金预算拨款收入56.48万元；支出包括：一般公共服务支出1万元，政府性基金预算支出56.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2022年一般公共预算当年拨款1万元，比2021年预算数减少41.88万元，主要原因是本年人员经费补助调整到政府性基金预算收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
区总工会2022年一般公共服务支出1万元,占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）2022年预算数为1万元，主要用于：劳模慰问、帮扶配套支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2022年一般公共预算基本支出1万元，其中：
劳模津贴1万元，主要包括：劳模慰问、帮扶配套支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区总工会2022年无“三公”经费财政拨款预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
区总工会2022年政府性基金预算支出56.48万元，其中：
人员经费补助56.48万元，主要包括：在编在职人员工资发放支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区总工会没有安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2022年区总工会没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区总工会无国有资产占有使用情况。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区总工会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等其他用于群众团体事物方面的支出。
（三）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反应土地出让收入用于其他方面的支出。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标表
表7.2022年部门整体支出绩效目标申报表