一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.基本医疗服务
接受各专业防治、保健机构的业务指导；领导并制定中心工作计划；组织检查医疗、护理、防保工作；开展安全有序的双向转诊服务；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
2.基本公共卫生服务
承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）2023年重点工作
1.全面防控新型冠状病毒感染
加强医疗救治。坚持“四集中一远程”原则开展医疗救治，实施重症、危重症病例“一人一案”和病情日评估报告，充分发挥中医药作用。加强院感防控工作，实施最严格、最周密的个人防护。做好新型冠状病毒感染患者治愈出院和出院后集中隔离医学观察。严格落实单位疫情防控明白卡，即人员管理明白卡，场所管理明白卡，应急处置明白卡。科学精准做好新型冠状病毒感染疫情常态化工作，压实疫情防控“四方责任”，严防境外疫情输入风险，规范来（返）雅人员有序流动，积极做好疫情应急处置。
2.加强基本公共卫生服务质量
2023年，为了促使我院国家基本公共卫生服务工作更好地开展，使我辖区内居民真正享有均等化的基本公共卫生服务，根据相关政策以及卫生局的相关要求和指导，结合我院实际情况特制定以下工作计划：
（1）稳步增加居民健康档案建档率：居民健康档案电子建档率82%以上，进一步向目标任务数靠拢。
（2）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持95%以上。
（3）新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%。
（4）早孕建册率和产后访视率分别达到85%。
（5）老年人健康管理率达到75%。
（6）增加高血压患者管理人数，争取完成任务数，规范管理率达到75%以上，血压控制率达到65%以上。
（7）增加2型糖尿病患者管理人数，争取完成任务数，规范管理率达到65%以上，血糖控制率达到65%以上。
（8）严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到85%以上。
（9）肺结核患者管理率达到90%以上。
（10）老年人、儿童中医药健康管理率分别达到50%以上。
（11）传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。
（12）儿童签约率达100%，残疾人签约率达100%，计划生育特殊家庭签约率达100%。
（13）各项指标有变动，按照上级最新文件要求执行。
推进分级诊疗制度建设；加快医联体、医共体建设；加强慢性病规范化诊疗和管理，在医联体内实行门诊慢病一体化管理。
二、部门预算单位构成
本次预算单位包括雨城区八步镇中心卫生院共计1家。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区八步镇中心卫生院所有收
入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雨城区八步镇中心卫生院2023年收支总预算322.46万元,比2022年收支预算总数增加91.81万元，主要原因是2023年人员及工资增加、财政加大对公共卫生投入等。
（一）收入预算情况
雨城区八步镇中心卫生院2023年收入预算322.46万元，其中：一般公共预算拨款收入212.46元，占65.89%，事业收入110万元，占34.11%。
（二）支出预算情况
雨城区八步镇中心卫生院2023年支出预算322.46万元，其中：基本支出212.46元，占65.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区八步镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算212.46万元,比2022年财政拨款收支总预算188.65万元增加30.81万元，主要原因是2023年人员及工资增加、财政加大对公共卫生投入等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.46万元，支出包括：卫生健康支出171.51万元、社会保障和就业支出24.11万元、住房保障支出16.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区八步镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款212.46万元，比2022年预算数增加23.81万元，主要原因是2023年人员及工资增加、财政加大对公共卫生投入等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.11万元，占11.35%；卫生健康支出171.51万元，占80.73%；住房保障支出16.84万元，占7.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
区财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区卫生、健康事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障区八步镇中心卫生院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
雨城区八步镇中心卫生院2023年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数158.03元，主要用于：乡镇卫生院的日常支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出、其他社会保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.67万元，主要用于：卫生院基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.96万元，主要用于：卫生院集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区八步镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出212.46万元，其中：人员经费212.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区八步镇中心卫生院2023年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区八步镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区八步镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费安排情况
雨城区八步镇中心卫生院2023年履行一般行政事业管
理职能、维持单位日常运转而开支的运行经费，合计212.46万元。
（二）政府采购情况
2023年，雨城区八步镇中心卫生院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，雨城区八步镇中心卫生院共有车辆5辆，其中：专业业务用车3辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雨城区八步镇中心卫生院项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.社会保障和就业支出
（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100302-乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出
（2）2100399-其他基层医疗卫生机构支出反映用于其他基层医疗卫生机构的支出
（3）2100408-基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出
（4）2101102-事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费经费；
（5）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4.农林水支出
2130599-其他农业支出反映其他用于其他扶贫的支出。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
附件：2023年雅安市雨城区八步镇中心卫生院预算公开附表