一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实区委、区政府和上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
2.掌握、分析全区影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策，维护社会稳定。
3.负责国内安全保卫、反邪教等工作，负责民族、宗教、意识形态领域等多方面维护国家安全工作。
4.负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争;处置各类重大案件、重大治安事件及其它重大突发性事件。
5.依法查处危害社会治安秩序行为，依法对户口、居民身份证、枪支弹药、民爆及危险品、公共复杂场所、特种行业、金融机构金库安全、文化娱乐场所的治安管理，并办理相关的行政审批事项。
6.组织实施对国家机关、社会团体，企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.组织实施对党和国家领导人、重要外宾来访及重要会议等大型活动的安全警卫工作。
8.组织实施公安分局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作;负责维护网络安全及互联网网上的服务管理。
9.负责维护全区社会公共安全和治安秩序，加强社会巡逻，接受群众求助，为群众排忧解难，负责全区110接警案件的处警工作。
10.组织实施全区公安刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法治宣传工作。
11.制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作。
12.指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。
13.组织全区公安机关思想政治工作，加强公安队伍正规化建设，以及公安宣传、教育训练等工作。
14.组织实施全区公安队伍建设，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的监督检查。
15.法律、法规规定的其它职责和承办市区党委、政府以及上级公安机关交办的其它事项。
（二）2024年重点工作
1.聚焦公安“情指行”增效，进一步提升应对能力。持续开展安雅·百日安全攻坚行动，聚焦政治安全、社会稳定、公共安全、网络安全等重点领域，不断固化机制成效；持续牵头细化《雨城区体系化推动重大风险预防化解工作实施方案》，联动区级相关部门，确保圆满完成系列重大安保维稳任务，及各类突发事件应对，确保“本地不出事、风险不外溢、网上不炒作”目标。
2.聚焦“两队一室”改革，进一步夯实基层建设。将推动社会治理向“深耕善治”转型作为工作主攻方向，积极开展基层提振、基础提质、基本能力提升“三大行动”，明确以做优警种主战、做强派出所主防、做实基层基础提升为三项工作重点。做强实战化牵引，做实智能化支撑，做严法治化保障，做优精细化服务，持续深化派出所警务工作实战化、智能化、法治化改革，不断推动警务运行模式向效率化、集约化、专业化转型，扎实做好“就地解决”文章
3.聚焦服务保障高质量发展，进一步前置护航警务。着力打造川藏铁路“平安首站”，积极探索打造“旅游警务”“驻企警务”“项目警务”等更多“定制警务”品牌，不断完善碧峰峡、周公山等旅游警务模式。紧盯涉藏通道、环蓉圈层等社会治安整体防控体系建设，不断完善基础力量、装备、科技等布局规划。积极争创全国一级刑事科学技术室，全面推动“全国禁毒示范城市”创建，积极申报选树“全省禁毒示范县区”。
4.聚焦强化队伍建设，进一步锻造公安铁军。认真落实区委、区政府和上级公安机关决策部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。努力做到政治建警有高度、从严治警有强度、从优待警有温度、科学用警有力度、文化育警有广度、着力锻造堪当时代重任的雨城铁军。
二、机构设置情况
雅安市公安局雨城区分局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市公安局雨城区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市公安局雨城区分局2024年收支总预算6274.51万元,比2023年收支预算总数增加347.49万元，主要原因是上年结转增加、农村派出所乡镇补贴增加人员类经费预算增加、辅警经费增加。
（一）收入预算情况
雅安市公安局雨城区分局2024年收入预算6274.51万元，一般公共预算拨款收入6120.73万元，占97.55%；上年结转153.78万元，占2.45%。
（二）支出预算情况
雅安市公安局雨城区分局2024年支出预算6274.51万元，其中：基本支出5252.73万元，占83.72%；项目支出1021.78万元，占16.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市公安局雨城区分局2024年财政拨款收支总预算6274.51万元,比2023年财政拨款收支总预算增加347.49万元，主要原因是上年结转增加、农村派出所乡镇补贴增加人员类经费预算增加、辅警经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6274.51万元；支出包括：公共安全支出5288.50万元、社会保障和就业支出506.57万元、卫生健康支出219.51万元、住房保障支出259.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市公安局雨城区分局2024年一般公共预算当年拨款6120.73万元，比2023年预算数增加193.71万元，主要原因是农村派出所乡镇补贴增加人员类经费预算增加、辅警经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出5288.50万元,占84.29%；社会保障和就业支出506.57万元，占8.07%；卫生健康支出219.51万元，占3.50%；住房保障支出259.93万元，占4.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为4066.73万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（公务员规范性津贴补贴、乡镇工作津贴、人民警察待遇津贴）、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为206.99万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局开展主要用于开展执法办案方面专门性工作任务的项目支出，如：人民警察法定节假日外加班补贴发放、羁押人员保障经费及打击非法集资、反恐怖、平安雨城经费等支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为861万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局开支其他公安事务方面专门性工作任务的项目支出，如：辅警经费、调委会专项经费、实有人口管理等支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助发放。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为468.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，雅安市公安局雨城区分局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为33.07万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局2024年度退休人员按规定由单位缴纳职业年金做实支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.47万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局按规定由单位缴纳的职工工伤保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为164.62万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局职工基本医疗保险单位部分缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为45.45万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.44万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局按规定缴纳的补充医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为259.93万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2024年一般公共预算基本支出5252.73万元，其中：
人员经费4442.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等支出。
公用经费810.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市公安局雨城区分局2024年“三公”经费财政拨款预算数108.99万元，其中：公务用车购置及运行维护费108.99万元。2024年无因公出国（境）费用、公务接待费预算。
（一）公务接待费较2023年预算减少0.38万元。
2024年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（二）2024年公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少0.01万元。
（三）单位现有公务用车64辆，其中：中型客车3辆、小型客车1辆、货车1辆、多用途乘用车11辆、轿车48辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费108.99万元，用于64辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障雅安市公安局雨城区分局各项执法、侦办案件等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，雅安市公安局雨城区分局机关运行经费财政拨款预算为810.04万元，比2023年预算减少22.58万元，下降2.71%。主要原因是2023年退休人员较多，2024年在职人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，雅安市公安局雨城区分局安排政府采购预算70.80万元，主要用于机关一、二食堂外包餐饮服务费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，雅安市公安局雨城区分局共有车辆64辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车64辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年雅安市公安局雨城区分局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指雅安市公安局雨城区分局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指雅安市公安局雨城区分局保障禁毒相关案件正常办理的基本支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指雅安市公安局雨城区分局除上述项目外，开展其他公安方面专门性工作任务的项目支出等。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：雅安市公安局雨城区分局建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助发放。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：雅安市公安局雨城区分局按规定由单位缴纳的职工工伤保险缴费支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：雅安市公安局雨城区分局按规定缴纳的基本医疗保险单位部分缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：雅安市公安局雨城区分局集中缴纳的公务员医疗补助支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：雅安市公安局雨城区分局按规定缴纳的补充医疗保险缴费支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）