一、基本职能及主要工作
（一）区文化体育和旅游局职能简介
1.研究起草本行业地方性规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制，配合市级部门做好文化市场行政执法工作。
2.组织推动全区文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全区文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制订我区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全区性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全区文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雨城本地特色文化传承发展。
6.承担全区非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.管理和指导全区文物保护与考古工作。组织文物资源调查。负责做好文物保护单位申报工作。配合做好重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文物保护宣传。负责做好全区文物安全工作，履行文物行政管理和督察职责。负责全区世界文化遗产保护和管理工作，开展世界文化遗产申报。协调相关部门负责世界文化与自然遗产、配合相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。
8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。研究和指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作；承办三级运动员等级称号授予工作；组织全区二级裁判员申报工作，承办三级裁判员、社会体育指导员等级称号的授予工作；确认和公布区纪录和青少年纪录；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作。指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设和青少年业余训练及相关活动；负责全区性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作。协管体育彩票销售。
9.制订并组织实施全区境内外市场开发营销战略；承担全区全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。配合做好金熊猫旅游标准推广应用。
10.指导做好广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；推进全区应急广播体系建设；协调发展本地电视节目传输覆盖等。
11.负责全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展，拟订市场发展规划，对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.配合做好全区文化、文物、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，配合查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，维护市场秩序。
13.指导、推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护等工作责任。
16.领导和管理区本级下属文化、体育、旅游和广播电视事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
18.职能转变。统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
（二）区文化体育和旅游局2024年重点工作
1、坚持文旅融合，推动品牌创建大发力。围绕助力承办2024年全省文旅发展大会为核心，紧扣“一心两线两翼”全域旅游空间布局，以“旅游引擎”激活发展活力，持续擦亮世界大熊猫文化发源地IP，打造西蜀康养胜地。持续围绕品牌创建，打造文旅精品。积极推动省级文旅融合示范区创建，加快推动海子山孔雀园A级旅游景区创建，全力争创一批天府旅游“名镇”“名村”“名宿”“名导”“名品”和乡村旅游重点镇、村等各类文旅品牌，着力提升品牌影响力，放大文旅产业“资源优势”。充分挖掘川藏茶马古道起点历史文化内涵，依托省道108线和国道318线两条大通道，植入藏茶文化、茶文化、西康文化，推动建设金鸡关川藏大本营零公里、多营户外营地驿站、望鱼古道驿站、雅上线旅游驿站、市区旅游驿站，全力打造集休闲给养、文化体验、旅游咨询、学习交流为一体的“1+3”旅游大驿站。
2、聚焦提质增效，推动文旅项目大发展。坚持项目为王，产业为本，以项目建设推动经济发展，继续用好包联项目工作机制，加快推进省市区重点项目建设进度，实行倒排工期，挂图作战，对账销号。加快项目包装储备，积极谋划申报中央投资、中央预算内投资、专债项目，多点多线推动项目建设。积极谋划推进海子山滑雪场、直升机场项目建设，加快引进常州恐龙园，持续打造云台山热气球基地。与此同时，大力抓好文旅项目招商、谋划和储备，开展全域旅游项目招引行动，继续做好跑项争资，加强对口部门对接汇报，持续发挥文旅产业发展风险补偿基金效能，撬动资金由5亿扩容至20亿。
3、加大宣传营销，推动文旅IP大唱响。建立多维度、立体化文旅宣传推广营销平台，借力市级宣传平台，不断加大中央、省级、市级主流媒体和新兴媒体宣传力度。积极参加文旅推介会活动，做好宣传推介工作；完善宣传营销联动机制，策划推出游客深度体验产品和系列优惠政策，实行链式营销，一站式促销，推动“引客入城”。围绕“安逸走四川·熊猫看雅安”文旅品牌，开启雨城区“春游 夏品 秋望 冬泡”四季旅游品牌季活动，依托四季特色文旅产品，配套延伸文旅项目，形成全方位四季旅游新格局。以省旅发大会为契机，充分发挥节庆、赛事等活动带动作用，办好藏茶文化旅游节、年猪文化旅游节等一批文化旅游活动，以创意会节策划打响知名度，不断提升雨城文旅影响力。
4、坚持文化惠民，推动服务效能大覆盖。持续提升雨城区公共文化服务阵地服务水平和质量，加强三馆以及镇、街道综合文化站（中心）、村社区文化服务中心阵地建设监督指导，做好文化站免费开放及活动开展。育优一批国、省级非遗代表性项目，包装《雅安市雨城区·雅安藏茶》项目申报“非遗四川·百城百艺”四川非遗品牌，积极申报四川省优秀非遗工坊1个（周公山竹编），扎实开展文物安全及保护利用专项行动。深入实施“文化惠民”“文化下乡”等重点工程，推动优质公共文化资源向基层延伸。紧紧围绕“我们的节日”“文化进万家”“三下乡”等主题，广泛开展群众文化活动，不断繁荣文艺创作，编创独具雨城特色的文艺作品、非遗作品，提升公共文化服务效能，增强人民群众“获得感”“幸福感”。
5、聚焦文旅大会，推动文旅产业大升级。以雅安市承办2024四川省文化和旅游发展大会为契机，充分发挥雨城区“1+1+7”筹备工作组织体系效能，高效推动楠水阁、十里芳菲等21个重点项目建设，持续按照“一台账、三清单”具体作战图，细化任务、倒排工期、“5+2”“白加黑”大干特干，建立“日监测、周调度、月通报、季约谈”的工作机制，及时研究解决工作中存在的困难和问题，确保规定时间内所有项目建成投用。同时，积极谋划文旅大会配套活动，推动雨城夜游、文创产品、业态全面升级。大力开展旅游标识标牌升级、城乡环境综合治理，广泛开展“微笑雨城”行动和全行业培训，全面形成“人人都是主力军、个个身上有担子”的工作氛围。
二、部门预算单位构成
区文体旅局下属事业单位6个，其中：其他事业单位6个（区文化馆、区文物管理所、区旅游发展中心、区少儿业余体校、区非物质文化遗产保护中心、区图书馆）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区文体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。区文体旅局2024年收支总预算1981.61万元,比2023年收支预算总数增加876.44万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
区文体旅局2024年收入预算1981.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1049.19万元，占52.95%，上年结转932.42万元，占47.05%
（二）支出预算情况
区文体旅局2024年支出预算1981.61万元，其中：基本支出1868.16万元，占94.27%；项目支出113.45万元，占5.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区文体旅局2024年财政拨款收支总预算1981.61万元,比2023年财政拨款收支总预算增加876.44万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1981.61万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1719.45万元、社会保障和就业支出103.31万元、卫生健康支出52.72万元、住房保障支出56.13万元、其他支出50万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
区文体旅局2024年一般公共预算当年拨款1981.61万元，比2023年预算数增加876.44万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
文化旅游体育与传媒支出1719.45万元，占86.77%；社会保障和就业支出103.31万元，占5.21%；卫生健康支出52.72万元，占2.66%；住房保障支出56.13万元,占2.84%；其他支出50万元，占2.52%。
（三）一般公共预算支出使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为65.34万元，主要用于：乡镇广播站经费、广播电视户户通、村村响运行维护经费以及周公山广播电视发射台运行维护费等专项经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为132.08万元，主要用于：下属单位雨城区文化馆在人员、日常公用以及对个人和家庭的补助有关方面支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为232.94万元，主要用于：下属单位雨城区文化馆在人员、日常公用以及对个人和家庭的补助有关方面支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.28万元，主要用于：下属单位公务员医疗补助缴费支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为64.84万元，主要用于：文物保护专项经费、博物馆运行维护费专项经费，以及下属单位雨城区文物管理所在人员、日常公用、对个人和家庭的补助有关方面支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为111.15万元，主要用于：雨城区全民健身中心运行维护费、群众体育活动费专项经费，以及下属单位雨城区少儿业余体校在人员、日常公用、对个人和家庭的补助有关方面支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为102.56万元，主要用于：局机关及下属事业单位有关人员有单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为225.68万元，主要用于：局机关人员、日常公用以及对个人和家庭的补助有关方面支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为145.91万元，主要用于：文化和旅游方面支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物支出（项）2024年预算数为550万元，主要用于：非遗、考古及文物保护方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.75万元，主要用于：局机关及下属事业单位有关人员工伤保险缴费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.08万元，主要用于：局机关及下属事业单位集中缴纳医疗保险支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为191.51万元，主要用于：公共文化建设服务体系支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.89万元，主要用于：局机关单位医疗保险支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.47万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2024年一般公共预算基本支出935.75万元，其中：
工资福利支出855.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
商品和服务支出79.67万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助支出1.06万元，包括奖励金（独子费）支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区文体旅局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。2024年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
年初公务用车保有量为0辆，但由于工作需要，我局保有特种用车2辆，主要用于文化旅游巡查及检查，所以产生运行维护费用。
2024年车辆运行维护费支出5.9万元，用于文化、文物、旅游、体育、新闻出版和广电、灾后恢复重建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
（三）因公出境费用较2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2024年政府性基金预算数为50万元，用于体育赛事支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区文化体育和旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，雨城区文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为79.67万元，比2023年预算84.16万元减少4.49万元，减少5.34%，主要原因是办公经费开支减少。
（二）政府采购情况
雨城区文化体育和旅游局2024年政府采购预算支出50万元，主要包括广播电视户户通运行维护50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，雨城区文化体育和旅游局所属各预算单位无车辆，均为租用。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年雨城区文化体育和旅游局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括：基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于：文化和旅游方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款预算收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2024年度）