一、基本职能及主要工作
（一）档案馆基本职能简介
区档案馆实行一个机构两块牌子（档案馆、区地方志编纂中心），内设办公室、接收征集股、保管利用股、编研宣传股。
主要职能为：
（1）负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等档案。
（2）负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。
（3）组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。
（4）负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
（5）开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。
（6）负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。
（7）负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
（8）组织开展档案学术研究、馆际合作、业务交流等工作。
（9）负责区地方志工作。
（10）承担职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
2．机构情况。
区档案馆设内设机构为办公室、接收征集股、保管利用股、编研宣传股。
3．人员情况。
截至2022年12月31日。在职人员共计11人，其中行政1人，参公事业10人。退休人员15人，离休人员0人。
（二）2023年工作计划
1.做好到期档案接收。常态化做好各镇（街）和部门到期存量档案接收以及国有企业退休人员社会化管理人事档案、疫情防控、抗震救灾等专项档案“双套制”接收。
2.开展馆藏档案数字化。积极争取专项资金启动新一轮馆藏应数字化档案数字化工作，基本完成档案目录数据库、全文数据库建立，进一步提高档案信息化水平。
3.推进档案鉴定开放。严格落实“档案自形成之日起满 25年向社会开放”的要求，全年完成3个全宗以上科技、民生类档案开放步伐，尽早实现“到期开放、应开尽开”。
4.加强资源体系建设。调整注重接收党政机关文书档案的传统做法，对婚姻、养老、林地流转等关系到人民群众切身利益的重要档案做到应收尽收，突出民生档案在档案资源建设中的重要地位。
5.强化馆库安全管理。一是继续加强处置能力建设，强化设施设备检查，组织开展应急演练，不断增强安全意识和应急处置能力；二是严格按照档案库房安全管理“九防”要求，强化档案库房日常管理，确保全年无安全事故发生和馆藏档案绝对安全。
6.提升方志工作质效。高质量完成《雨城年鉴(2023)》《雨城区情（2022）》编纂出版以及民国版《雅安县志》注释翻印；指导碧峰峡镇等5个历史文化特色名镇和上里镇四家村等8个传统村落做好镇、村志编纂；强化地情资料、地情信息挖掘提炼，多渠道进一步做好方志信息宣传。
二、部门预算单位构成
档案馆属于一级预算单位，无二级部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆2023年收支总预算178.55万元,比2022年收支预算总数增加50.07万元，主要原因2023年人员增加。
（一）收入预算情况
档案馆2023年收入预算178.55万元，其中：一般公共预算拨款收入178.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
档案馆2023年支出预算178.55万元，其中：基本支出170.55万元，占95.52%；项目支出8万元，占4.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
档案馆2023年财政拨款收支总预算178.55万元, 比2022年收支预算总数增加50.07万元，主要原因是2023年人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.55万元；支出包括：人员支出149.03万元、对个人和家庭的补助支出2.66万元，公用支出18.86万元,项目支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案馆2023年一般公共预算当年拨款178.55万元，比2022年预算数增加50.07万元，主要原因人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出143.97万元,占80.63%；社会保障和就业支出14.76万元，占8.27%；卫生健康支出9.85万元，占5.52%；住房保障支出9.97万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为143.97万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.06万元，主要用于：保障馆机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.42万元，主要用于：保障馆机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.31万元，主要用于：馆机关基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2023年预算数为2.86万元，主要用于：馆机关公务员补助医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.68万元，主要用于：馆机关公务员其他医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
档案馆2023年一般公共预算基本支出170.55万元，其中：
人员经费151.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无因公出国计划。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.08万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
档案馆无公务用车，2023年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，档案馆机关运行经费财政拨款预算为18.66万元，比2022年增加1.58万元，增加9.25%，增加原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，档案馆安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年档案馆2个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指馆机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指馆机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指馆机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指馆机关及参公管理事业单位用于集中缴纳工伤保险支出
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）