一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规。
2.统筹区域发展，参与拟订市、区两级发展的重大决策和建设规划并统筹落实，优化营商环境，服务辖区企业，承担综合统计，促进辖区经济发展。
3.组织公共服务，实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
4.实施公共管理，负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护社会稳定，承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.指导社区居民委员会建设，动员社会参与，健全“网格化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）青江街道办事处2023年重点工作
1.创新基层组织建设。树牢党建核心，重点推动区域化党建，整合辖区资源，深化党组织和党员“双报到”，开展共驻共建共享，全面构建“五共五联”新
2.抓好廉洁从政工作。切实履行“两个责任”，坚持问题导向、强化担当意识、压实“两个责任”，切实为群众解决实际困难，将矛盾化解在萌芽状态。聚焦“四风”突出问题。坚持以上率下、全面覆盖，聚焦突出问题，深入推进党风廉政建设，严肃监督执纪问责。
3.抓好经济建设工作。重点围绕街道、社区资源和农产品资源。对金凤山景区开发；抓好张碗村和金鸡关村两村乡村振兴建设，打造两村智慧农业产业园和休闲娱乐商场；开展多
4.加强民生工程落实。切实做好惠民政策落实工作，确保完成区委、区政府下达的各项目标任务，努力做到就业有人扶、困难有人帮，努力消除社会不稳定因素，不断提升辖区居民的幸福指数，促进文明和谐社区建设。
5.抓好文明城市创建。深化城市管理，不断改善城区面貌，完善辖区基础设施建设。坚持不懈抓好道德建设、公益广告宣传、志愿服务、移风易俗等基础工作。推进未成年人思想道德建设，深入开展优良家风家教、商圈、乡贤文化等宣传教育，发挥新乡贤的引领作用。
6.推进乡村振兴工作。开展乡村环境清洁行动，提升村容村貌。依托产业培训中心、农民夜校和党员教育学校开展法治宣传和道德讲堂，提升村民法治意识和道德素质。建好“千亩蔬菜园区”“农耕体验观光”基地，壮大村集体经济，做强一村一品牌，推动乡村振兴。
7.守好安全底线。青江街道将继续根据上级的总体部署和要求，围绕“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”工作原则，及早动员，及早部署，层层检查，狠抓落实，做到不留死角、全面摸排、督促落实，为安全提供
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区青江街道办事处属一级预算单位，单位性质为行政单位。下属非独立核算公益一类事业机构1个：即便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青江街道办事处2023年收支总预算1134.49万元，比2022年收支总预算增加151.5万元，预算增加的主要原因是2023年将人员基础绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况：青江街道办事处2023年部门预算收入总数1134.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1134.49万元，占100%。
（二）支出预算情况：2023年部门预算支出总数1134.49万元，其中：基本支出677.55万元，占59.72%；项目支出456.94万元，占40.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青江街道办事处2023年财政拨款收支总预算1134.49万元，比2022年财政拨款收支总预算增加151.5万元，主要原因是2023年将人员基础绩效纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1134.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出549.48万元、社会保障和就业支出57.07万元、卫生健康支出33.36万元、城乡社区支出390.84万元、农林水支出66.1万元、住房保障支出37.64万元。
五、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青江街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1134.49万元，比2022年预算数增加151.5万元，主要原因是2023年将人员基础绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出549.48万元，占48.43%；社会保障和就业支出57.07万元，占5.03%；卫生健康支出33.36万元，占2.94%；城乡社区支出390.84万元，占34.45%；农林水支出66.1万元，占5.83%；住房保障支出37.64万元，占3.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为521.48万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为28万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.34万元，主要用于行政单位，保障单位离退休人员经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.2万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.53万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.52万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.05万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为390.84万元，主要用于社区人员补助、保险、公积金以及办公费等支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为66.1万元，主要用于村组干部的误工补助，村级办公经费等保运行的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.64万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青江街道办事处2023年一般公共预算基本支出677.75万元，其中：
人员经费570.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费107.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青江街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，2023年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费年初无部门预算，主要原因是：今年我单位暂未涉及相关经费。
（二）因公出国（境）经费年初无部门预算，主要原因是：今年我单位暂未涉及相关经费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，2023年未安排公务用车购置费，2023年安排公务用车运行维护费1万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位机关及便民服务中心工作调研、项目建设、乡村振兴、监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
青江街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青江街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，青江街道办事处共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（十四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表