一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规。
2.统筹区域发展，参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，优化营商环境，服务辖区企业，承担综合统计，促进辖区经济发展。
3.组织公共服务，实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
4.实施公共管理，负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护社会稳定，承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.指导社区居民委员会建设，动员社会参与，健全“网格化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
(二）2024年工作计划。
一是实施“产业融合提效”行动。依托占地220亩的国药基地，大力推进交旅、农旅、文旅融合，推动农村公路与城镇道路和村内道路的衔接，在联坪村、红星村打造农村网红绿美走廊。围绕1869中国大熊猫生态世界项目，由点到线在联坪村、红星村引导培育特色农家乐、精品民宿，推进传统农业和休闲旅游深度融合。
二是实施“城市塑形提能”行动。抓好“三线”建设遗产保护利用，打造具有河北街道辨识度的标志性成果。围绕做强城市经济、提升城市魅力，着力打造欧式风情街、雅州天街美食步行街2条特色街区，切实提升城市烟火气，增强老城消费供给持续性。全面完成31个老旧小区改造，力争在挺进路119号、碧雅苑老旧小区改造中出亮点、出特色。2024年拟新增12个老旧小区进行改造。
三是强化“安全稳定”保障。牢固树立底线思维，统筹抓好防汛减灾、燃气安全、D级危房拆除、建筑施工安全等各项工作，全面提升应急处置能力，防范化解各类安全隐患。
四是强化“幸福民生”保障。持续关注群众需求，全面完成城市内涝治理，持续办好康藏路社区老年大学。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，推广康藏路全国民族团结进步示范社区经验模式，把民族团结进步创建活动嵌入“互联共转”“联创共建”等特色行动，让民族团结之花常开常胜。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区河北街道办事处属一级预算单位，单位性质为行政单位。下属非独立核算公益一类事业机构1个：即雅安市雨城区河北街道便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区河北办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区河北办2023年收支总预算1215.31万元,比2023年收支预算总数796.50万元增加418.81万元，主要原因是美丽乡村建设资金结转结余300万元，人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
（一）收入预算情况
区河北办2024年收入预算1215.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1215.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
区河北办2024年支出预算1215.31万元，其中：基本支出901.71万元，占74.20%；项目支出313.6万元，占25.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区河北办2024年财政拨款收支总预算1215.31万元,比2023年财政拨款收支总预算796.50万元增加418.81万元，主要原因是美丽乡村建设资金结转结余300万元，人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1215.31万元；支出包括：一般公共服务支出431.18万元、社会保障和就业支出54.88万元、卫生健康支出27.18万元、城乡社区支出317.36万元，农林水支出355.75万元、住房保障支出28.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区河北办2024年一般公共预算当年拨款1215.31万元，比2023年预算数796.50万元增加418.81万元，主要原因是美丽乡村建设资金结转结余300万元，人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出431.18万元,占35.48%；社会保障和就业支出54.88万元，占4.52%；卫生健康支出27.18万元，占2.24%；城乡社区支出317.36万元，占26.11%；农林水支出355.75万元，占29.27%；住房保障支出28.95万元，占2.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为361.77万元。主要用于：单位行政人员工资、日常运转支出，主要包括人员工资，津补贴，办公费，水电费等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为69.41万元。主要用于：单位事业人员工资、日常运转支出，主要包括人员工资，津补贴，办公费，水电费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.49万元。主要用于：职工机关事业单位养老保险缴费。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.39万元。主要用于：事业人员失业保险和工伤保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.24万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.10万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.15万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为317.36万元，主要用于：社区人员补助、保险以及办公费等支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为55.75万元，主要用于村组干部的误工补助，村级办公经费等保运行的支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为300万元，主要用于红星村美丽乡村建设资金等的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区河北办2024年一般公共预算基本支出901.71万元，其中：
人员经费812.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费89.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区河北办2024年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.7万元。2024年无因公出国（境）费用预算。2024年无公务接待费用安排。
（一）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳，双创工作，拆迁等工作的推进。
八、政府性基金预算支出情况说明
区河北办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区河北办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区河北办机关运行经费财政拨款预算为89.16万元，比2023年预算92.22万元减少了3.06万元，下降了3.32%。主要原因是2024年比2023年减少2人。
（二）政府采购情况
2024年河北办无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区河北办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区河北办100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释：
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2024年度部门预算项目绩效目标表
表7.2024年度部门整体支出绩效目标表