一、基本职能及主要工作
（一）区民革职能简介
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
1.本党的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
2.本党以促进祖国和平统一为工作重点。拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造“台湾独立”和分裂祖国的企图和行动；
3.本党把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神为特色，牢固树立＂四种＂意识，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
4.本党以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则。
5.本党履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。
（二）区民革2021年重点工作
2021年是中国共产党成立100周年、辛亥革命110周年，是我国“十四五”规划的开局之年，也是建设社会主义现代化国家新征程的起航之年。区民革将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委书记彭清华来雅调研指示精神，以新修订的《中国共产党统一战线工作条例》为指引，以“作风建设年”为抓手，把思想和认识统一到认真落实区委“1386”发展思路和重点工作部署上来，把智慧和力量凝聚到实现“十四五”规划和2035年远景目标的各项决策部署上来，为加快建设国家绿色发展先行示范区，“十四五”发展开好局、起好步贡献民革力量。
1.坚守初心使命，自身建设强基础聚合力
一是统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，全力以赴投入成渝地区双城经济圈建设各项工作，始终与区委、区政府中心工作同频共振。二是深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，深化民革传统教育，切实增强推动成渝地区双城经济圈建设的政治责任和使命担当。三是做好区委会的换届选举工作。按照《民革章程》和民革四川省委组织发展的新要求，匡正选人用人风气，严格遵守换届工作纪律，保证换届依法有序。四是加强基层组织建设。按照三个文件要求，优化人才结构。充分发挥全国示范支部的模范带头作用，打造特色“党员之家”，不断增强组织凝聚力和党员归属感。五是扎实开展“作风建设年”活动，全面提升履职能力和工作水平，营造干事创业的良好氛围。
2.强化责任担当，参政议政求实效多作为
围绕社会关注关切的热点难点，按照万鄂湘主席“举全党之力抓参政议政”要求，不断提升专业领域建言水平。一是发挥党员中人大代表、政协委员和特约监督员作用，继续开展“关注身边大小事”和“双走访”活动，广泛收集群众意见建议，提高协商建言质量。二是紧扣区委打造“两区一地一中心”的战略目标，对标“四地一枢纽”，绿色发展、乡村振兴等重点工作，深入调查研究，撰写高质量的调研报告，为主动融入和服务成渝地区双城经济圈建设资政建言。三是发挥建言“直通车”优势，紧紧围绕“十四五”规划、“六稳、六保”等群众关心的热点民生问题建言献策，进一步提升社情民意信息质量。四是开展招商引资推介和“观故居、走多党合作之路”暑期教育活动，积极推介宣传雅安，及时形成高质量的考察报告，增强服务大局的实效性。
3.发挥特色优势，社会服务凝力量整资源
紧扣区委中心工作，深化民革特色社会服务品牌。一是充分发挥民革联系广泛优势，进一步聚焦资源和力量，开展“中山博爱”系列活动，组织义诊、送福送春联、送法送科技下乡等公益活动。二是做好民主监督工作。突出重点开展民生实事项目和环境保护“回头看”“回头帮”民主监督，在监督工作上主动作为。三是拓展社会服务工作内容。将社会服务工作与“创新驱动”、公共服务和基层治理相结合，持续开展“同心”基地、“三下乡”科教兴农活动，力所能及地帮助群众解决实际问题，巩固社会服务成果。
4.坚持勠力同心，祖统工作增共识创特色
面对更加复杂严峻的台海形势，深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中共中央对台决策部署，坚决捍卫一个中国原则和“九二共识”，扎实推进祖统工作。一是夯实基础研究，提高对台工作水平，促进中华民族文化认同，深化理解认同壮大反“独”促统力量。二是持续开展“博爱·牵手”关爱抗战老兵、黄埔老人活动。三是加强两岸联谊交流，聚焦两岸经贸合作，特别是乡村发展和民宿产业方面，提出有份量可操作的意见和建议，切实提升涉台参政议政工作水平。
二、部门预算单位构成
无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区民革所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区民革2021年收支总预算53.61万元,比2020年收支预算总数增加1.15万元，主要原因是在职人员工资增加。
（一）收入预算情况
区民革2021年收入预算53.61万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入53.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
区民革2021年支出预算53.61万元，其中：基本支出46.61万元，占86.94%；项目支出7万元，占13.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区民革2021年财政拨款收支总预算53.61万元,比2020年收支预算总数增加1.15万元，主要原因是在职人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入53.61万元；支出包括：一般公共服务支出42.53万元、社会保障和就业支出4.50万元、卫生健康支出3.21万元、住房保障支出3.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区民革2021年一般公共预算当年拨款53.61万元,比2020年收支预算总数增加1.15万元，主要原因是在职人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出42.53万元,占79.33%；社会保障和就业支出4.50万元，占8.39%；卫生健康支出3.21万元，占5.99%；住房保障支出3.37万元，占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为35.53万元，主要用于：区民革机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为7万元，主要用于：区民革机关为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.14万元，主要用于：区民革机关基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.07万元，主要用于：区民革机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区民革2021年一般公共预算基本支出46.61万元，其中：
人员经费39.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费7.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区民革2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费无。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
年初公务用车保有量为0辆。2021年按规定更新购置公务用车0辆。2021年车辆运行维护费支出0万元。
（三）因公出国（境）费较2020年预算持平。
2021年因公出国（境）费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
区民革2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区民革2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区民革机关运行经费财政拨款预算为7.41万元，比2020年预算持平，主要原因是人员无变动。
（二）政府采购情况
2021年，安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区民革共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区民革所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指区民革机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：区民革机关为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区民革机关用于缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区民革机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区民革预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算项目绩效目标表
表7.2021年区级部门整体支出绩效目标表