一、基本职能及主要工作
（一）民建雨城区委职能简介
中国民主建国会雅安市雨城区委员会是主要由经济界人士和其他方面的专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能，积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动；提高本会会员的组织程度和觉悟程度；组织和调动会员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动；不断加强会员的思想建设和组织建设；维护会员的合法权益，调动基层组织和会员的积极性、主动性、创造性；完成中共雨城区委、区政府交办的其他工作。
（二）民建雨城区委2021年重点工作
1.强化“党史会史学习教育”主题教育学习，着力政治思想素质提升。
2.加强会员培训交流。
3.开展中国民主建国会雅安市雨城区第九届委员会换届工作，创建魅力基层组织等重大活动。
4.提升宣传质效，提升民建雨城区委影响力。
5.着力加强区委会领导班子和支部班子建设。
6.大力提升会员素质和职能。
7.切实推进会员企业良性发展。
8.努力完善机关建设。
9.切实增强参政议政履职能力。
10.加大招商引资力度。
二、部门预算单位构成
民建雨城区委为一级预算单位，内设机构4个（办公室、组织宣传科、参政议政委员会、经济科技工作委员会）;机关行政编制4个，行政工勤编制1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民建雨城区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民建雨城区委2021年收支总预算63.61万元,比2020年收支预算总数减少11.74万元，主要原因是2020年退休一名机关工勤。
（一）收入预算情况
民建雨城区委2021年收入预算63.61万元，其中：一般公共预算拨款收入63.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
民建雨城区委2021年支出预算63.61万元，其中：基本支出56.61万元，占89%；项目支出7万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民建雨城区委2021年财政拨款收支总预算63.61万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.74万元，主要原因是2020年退休一名机关工勤。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.61万元；支出包括：一般公共服务支出50.4万元、社会保障和就业支出5.55万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出4.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民建雨城区委2021年一般公共预算当年拨款63.61万元，比2020年预算数减少11.74万元，主要原因是2020年退休一名机关工勤。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.4万元,占79.23%；社会保障和就业支出5.55万元，占8.73%；卫生健康支出3.5万元，占5.5%；住房保障支出4.16万元，占6.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为43.4万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障机关正常运转。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为7万元，主要用于：开展参政议政方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.63万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.87万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建雨城区委2021年一般公共预算基本支出56.61万元，其中：
人员经费54.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保险缴费等支出。
公用经费8.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民建雨城区委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，2021年无公务用车购置及运行维护费预算。
（一）2021年无因公出国（境）经费预算。
（二）2021年公务接待费较2020年预算持平。主要原因是我会在2021年将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
（三）2021年无公务用车购置及运行维护费预算。因公车改革，民建雨城区委无保留公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
民建雨城区委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民建雨城区委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算为56.61万元，比2020年预算减少11.74万元，主要原因是2020年退休一名机关工勤。
（二）政府采购情况
2021年民建雨城区委无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民建雨城区委办公设备固定资产价值原值4.1万元，无公务车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年民建雨城区委项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联单位开展参政议政方面专门性工作任务的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指民建雨城区委实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民建雨城区委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民建雨城区委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入民建雨城区委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算项目绩效目标表
表7.2021年区级部门整体支出绩效目标表