一、基本职能及主要工作
1.组织拟订全区卫生健康政策。贯彻执行上级党委、政府，省、市卫生健康委关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划，制定卫生健康技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施。组织开展食源性疾病的监测报告。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监管体系。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。
9.指导基层医疗卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来雨期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11.承担全区中医药事业发展和管理工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康雨城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，参与医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（二）2021年重点工作
1.全面从严治党，构筑行业风清气正新生态。
进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作重要论述，在学懂弄通做实上下更大功夫，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。围绕庆祝中国共产党成立100周年，采取自学、专题学、集中学、讲党课、现场学等多种形式，重点全面学习党史，提升政治修养和党性修养。针对群众反映强烈的就医防病中存在的困难和问题，开展“我为群众办实事”实践活动，深入基层了解群众反映强烈问题，并提出解决问题的措施办法，切实解决群众反映的热点和难点问题。
2.慎终如始抓好疫情常态化精准防控
做好人员培训，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、进口冷链食品和重要场所核酸检测。落实“村报告、乡采样、区检测”要求，确保“应检尽检”。严格执行新冠肺炎疫情报告规定，有效利用信息化手段，做到“早、快、准、实”。严格执行境外返雨人员隔离管控措施。落实四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南，坚持日调度、日报告等制度，做好国内高风险地区来雨人员排查管理。严控聚集性活动，强化重点区域、人群聚集场所防控，最大限度减少人员聚集。突出抓好农村地区疫情防控,充分发挥联防联控机制作用，统筹协调工作落实。切实抓好疫情院感防控工作，加强医废处置全闭环管理。强化公众健康教育，持续开展疫情防控宣传引导工作。推进城市核酸检测基地建设。制定全区新冠病毒疫苗接种实施方案，统筹做好各阶段接种人群衔接。针对性开展科普宣传，按照知情同意自愿原则，合理布局设置规范化接种点，加快提高人群接种率。认真做好新冠疫苗接种异常反应医疗保障工作，及时处置疫苗接种异常反应。加强疑似异常反应监测、分析和报告，依法依规开展调查处置。
3.抢抓机遇推动卫生健康高质量发展
科学编制“十四五”规划。完成“十三五”规划终期评估及“十四五”规划课题研究。高质量编制完成《雅安市雨城区“十四五”卫生健康事业发展规划》，理清卫生健康事业发展的目标、路径、任务，力争将事关雨城卫健事业发展的大项目、好项目挤进中央和省级规划的盘子，为雨城卫健事业发展提供项目支撑。加快推动沙特发展基金会贷款芦山地震灾后恢复重建雅安市雨城区人民医院新建门急诊医技楼项目、雅安市雨城区人民医院能力建设项目等项目建设进度，继续推进雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（三期）等项目专项债券资金争取，围绕建设公共卫生中心、区域医疗卫生次中心、乡镇医疗分中心等，深入谋划项目储备。加快中央预算内投资、抗疫特别国债、专项债券等项目建设，做好“十四五”项目储备。
4.巩固做好健康扶贫与乡村振兴有效衔接
全力做好两项改革“后半篇”文章。全面完成乡村两级医疗卫生机构布局调整，有序推进乡村医疗卫生资源归并整合，确保两项改革后，乡村医疗卫生机构公益服务定位不变、机构核定总编制数不变、各类转移支付方式不变、财政补偿渠道不变、各类帮扶政策不变。推动落实乡村医生参加基本养老保险相关政策。制定健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作方案，不断提高城乡基本公共服务均等化水平，确保政策的连续性。加强临床专科建设，提升常见病、多发病和部分危急重症诊疗能力。按照填平补齐原则，支持疾病预防控制机构基础设施建设和设备配置，加快补齐脱贫地区公共卫生短板。完善“车载流动医疗服务”项目运行机制，开展流动医疗服务。
5.改革完善疾病预防控制体系
加强监测体系建设，开展2021年流感和传染病网络直报质量及疾控信息管理工作评估。继续强化传染病月、季、年度分析研判，及时发出预警。密切关注国际国内重点传染病和新发传染病疫情，有效应对，确保社会稳定。推进疾病预防控制机构改革，充分调动疾控机构和人员积极性。争取财政、人社等部门支持，合理确定公共卫生机构绩效工资水平，加快构建疾控人员薪酬制度。
6.深化综合医改试点工作
推进公立医院“三转变、三提高”，完善公立医院运行管理机制，健全医院决策、经营管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等管理制度。推动公立医院强化内部管理，完善运行机制，提高管理效能，转变服务供给模式，实现治理体系和管理能力现代化。建立医疗服务价格动态调整机制，科学控制医疗费用不合理增长，动态监管不合理用药等行为，减轻患者就医负担。持续优化医院收入结构。加强医疗质量管理，拓展质控体系建设。全力做好公立医院绩效考核，深入推进分级诊疗工作。
7.加快推进健康雨城建设
进一步完善健康雨城行动监测评估体系、考核机制，推动落实健康雨城建设各项重点工作，构建以健康教育为前哨、公共卫生为屏障、医疗服务为支撑的大健康格局。深入开展爱国卫生运动，持续推进城乡环境综合整治，倡导文明健康、绿色环保生活方式和健康习惯，提升群众健康素养水平。80%部门建成无烟党政机关。持续开展卫生城镇创建和健康社区、健康学校、健康单位等健康细胞建设。健全“三线一网底”防治体系，推进实施遏制艾滋病传播七大防治工程，整体推进全区艾滋病综合防治。落实结核病防治重点措施加强学校结核病防控，强化对重点地区专项指导。继续推进血吸虫病、地方病、麻风病消除达标，持续巩固消除疟疾成果。落实全省中医药传承创新发展大会精神，根据雅安市中医药传承创新发展大会和《雅安市中医药及大健康产业规划（2021-2025年）》，制定中医药强区建设行动方案，提升中医药服务能力，推进中医医院综合服务能力和特色优势建设，在区级中医医院均设置基层指导科，社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆覆盖率达100%；力争全部村卫生室、社区卫生服务站均能提供中医药服务；社区卫生服务中心、乡（镇）卫生院的中医药人员占医药人员总数达20%。依托现有资源，建设各级中医药应急基地和应急队伍，加强中医药应急能力建设。持续开展中医药“六进”活动，开展中医药文化教育或科普知识宣传。
二、部门预算单位构成
本次预算包括区卫生健康局及下属二级预算单位共计26家，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位24个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区卫健系统2021年收支总预算13481.04万元,比2020年收支预算总数减少13626万元，主要原因是项目资金减少。
（一）收入预算情况
区卫健系统2021年收入预算13481.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6342.54万元，占47.05%，事业收入532.21万元，占3.95%.上年结转6606.29万元，占49%。
（二）支出预算情况
区卫健系统2021年支出预算13481.04万元，其中：基本支出5915.92万元，占43.88%；项目支出7565.12万元，占56.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区卫健系统2021年财政拨款收支总预算12948.83万元,比2020年财政拨款收支总预算12844.68万元增加104.15万元，主要原因是人员工资增加、疫情防控等项目支出增加、上年财政拨款结转资金等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6342.54万元，上年财政拨款结转资金6606.29万元；支出包括：卫生健康支出11702.85万元、社会保障和就业支出766.57万元、住房保障支出479.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区卫健系统2021年一般公共预算当年拨款6342.54万元，比2020年预算数增加301.42万元，主要原因是人员工资增加、疫情防控等项目支出增加、上年财政拨款结转资金等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出766.57万元，占12.09%；卫生健康支出5096.49万元，占80.35%；住房保障支出479.48万元，占7.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
区财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生、健康事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障区卫健局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区卫健局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
区卫健系统2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为214.17万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；项目支出包含其他卫生健康管理事务支出、其他卫生健康支出、其他扶贫支出、其他计划生育事务支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为578.26万元，主要用于：综合医院日常运行支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）2021年预算数为654.85万元，主要用于：卫生社区的日常支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1726.72万元，主要用于：乡镇卫生院的日常支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为324.98万元，主要用于疾病预防控制机构日常支出、重大公共卫生专项支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为105.58万元，主要用于卫生监督机构日常运行。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为337.4万元，主要用于妇幼保健机构日常运行及重大公共卫生专项支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2021年预算数为173.67万元，主要用于：反映用于基本公共卫生服务的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服；务（项）:2021年预算数为47万元，主要用于：反映用于重大公共卫生服务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对个人和家庭的补助支出2021年预算数为17.13万元，主要用于：保障离退休人员经费支出，如离休费、退休费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为661.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出、其他社会保险支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2021年预算数为389.26万元，其他计划生育事务支出，比如计生奖特扶支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.24万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为258.16万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为122.52万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为436.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区卫健系统2021年一般公共预算基本支出5383.71万元，其中：
人员经费5244.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费138.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费13万元。
（一）公务接待费较2020年预算增加29%。主要原因是疫情防控工作量增加，相对公务接待等方面预算增加。
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2020年预算增加53.85%。疫情防控工作量增加，相对公务用车运行维护费等方面预算增加。
本系统现有公务用车及业务用车52辆，其中：专业业务用车6辆，其他用车46辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费13万元。用于52辆公务用车及业务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位改革工作调研、卫生、计生等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区卫健局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区卫健局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
雨城区卫健局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计347.33万元。
（二）政府采购情况
2021年，雨城区卫健系统未安排政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年底，雨城区卫健局及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，专业业务用车6辆，其他用车46辆。单位价值100万元以上大型设备7台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雨城区卫健系统项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.社会保障和就业支出（1）2080501-行政单位离退休支出
（2）2080502-事业单位离退休支出
（3）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出
（4）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位职业年金保险缴费支出
（5）2080599-其他行政事业单位离退休支出反应其他事业单位开展的离退休支出
3.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100101-医疗卫生计生行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（2）2100199-其他卫生健康管理事务支出反应除行政运行以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出
（3）2100201-反映综合医院支出
（4）2100201-反映其他用于公立医院方面的支出
（5）2100301-城市社区卫生机构反映用于城市社区卫生机构的支出
（6）2100302-乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出
（7）2100399-其他基层医疗卫生机构支出反映用于其他基层医疗卫生机构的支出
（8）2100401-疾病预防控制机构反映疾病预防控制机构的支出
（9）2100402-卫生监督机构反映用于所属卫生监督机构的支出
（10）2100403-妇幼保健机构反映所属妇幼保健机构支出
（11）2100408-基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出
（12）2100409-重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
（13）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（14）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（15）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（16）2100509-城乡医疗救助反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出
（17）2100717-计划生育服务反映计划生育服务支出
（18）2100799-其他计划生育事务支出反映用于其他计划生育管理事务方面的支出
4.农林水支出
2130599-其他农业支出反映其他用于其他扶贫的支出。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年雅安市雨城区卫健系统预算公开附表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表