一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.宣传、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2.以科学发展方式,促进可持续发展:坚持依法行政,依照科学的生产方式,促进农村集体经济的有序发展,推广产业科学技术,完成产业体系。
3.巩固基层政权,实行民主政治:坚持“立党为公、执政为民”,加强和巩固农村基层政权和民主法治建设,建立健全各项机制,维护社会治安稳定。
4.加强各项管理:加强农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境。
5.完善服务体制:进一步发展和完善农业社会化服务体系,加快灾后重建项目工程实施以及人民群众服务工作,推进多营镇各项工作稳定有序的开展。
(二)多营镇2021年重点工作
1.加强同财务部门及各部门联系,制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施。加快环境污染清理建设,加强生态文明建设。
2.按照工作计划,2021年继续积极推进多营特色镇工程的进展。
3.推动“双创”工作步入常态化、制度化、规范化的轨道，加大群众文化活动的开展，大力弘扬社会主义核心价值观，营造良好生产生活氛围
4.严格资金的监管,做好“回头看”工作,切实加强行政效能建设,加大行政效能监察力度将,努力加强财政基础工作。
二、部门预算单位构成
多营镇人民政府下属事业单位有3个:农业综合服务中心,文化旅游服务中心,便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,多营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。多营镇2021年收支总预算835.73万元,比2020年收支预算总数762.80万元增加72.93万元,主要原因是人员变动大，去年环境卫生开支使用的城乡社区支出结转。
(一)收入预算情况
多营镇2021年收入预算835.73万元,其中:上年结转69.45万元,占8.31%;一般公共预算拨款收入766.28万元,占91.68%.
(二)支出预算情况
多营镇2021年支出预算835.73万元,其中:基本支出598.95万元,占71.66%;项目支出167.33万元,占20.02%，上年结转结余支出69.45万元，占8.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
多营镇2021年收支总预算835.73万元,比2020年收支预算总数762.8万元增加72.93万元,主要原因是人员变动大，去年环境卫生开支使用的城乡社区支出结转。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入766.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.45万元;支出包括:一般公共服务支出365.74万元、文化旅游体育与传媒支出23.26万元、社会保障和就业支出54.67万元、卫生健康支出35.23万元、城乡社区支出89.96万元、农林水支出227.25万元、住房保障支出39.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
多营镇2021年一般公共预算当年拨款766.28万元,比2020年预算数增加67.95万元,主要原因是人员变动大，合村并居后村级预算经费增加
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出365.74万元,占47.72%;文化旅游体育与传媒支出23.26万元，占3.03%；社会保障和就业支出53.51万元,占6.98%;卫生健康支出35.23万元,占4.59%;城乡社区支出21.67万元，占2.82%；农林水支出227.25万元,占29.65%;住房保障支出39.62万元,占5.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为287.59万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为78.15万元,主要用于:农业服务中心、文化服务中心及便民服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为52.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.68万元,主要用于:农业服务中心、文化服务中心以及便民服务中心职工工伤保险缴费支出
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为14.73万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为10.36万元,主要用于:农业服务中心和文化服务中心职工工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为10.14万元,主要用于:机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为142.51万元,主要用于:村组干部误工补贴及保险补贴支出。
9.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为84.74万元,主要用于:农业服务中心人员基本开支
10文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游（项）2021年预算数为23.26万元,主要用于:文化服务中心人员基本开支。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为21.67万元,主要用于:城乡环境综合整治开支。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为39.62万元,主要用于:乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
多营镇2021年一般公共预算基本支出598.96万元,其中:
人员经费468.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费130.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
多营镇2021年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.8万元。2021年无因公出国(境)费用预算。
(一)公务接待费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费4.8万元。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4.8万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障基础工作开展,脱贫攻坚、环保、维稳、党政工作等
八、政府性基金预算支出情况说明
多营镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
多营镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,多营镇机关运行经费财政拨款预算为130.62万元,比2020年预算增加46.4万元,上升35%。主要原因是人员增加变动。
(二)政府采购情况
2021年,多营镇安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,多营镇所属各预算单位共有车辆2辆。其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年多营镇按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
(七)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):村级办公费、村组干部误工补贴及保险补贴支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):事业单位职工工伤保险缴费支出。
(十)农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):农业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
(十一)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项):文化服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标申报表