雅安市雨城区供销合作社联合社
2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻中央、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2.根据区委、区政府发展区域经济要求，研究制订全区供销社的发展战略和发展规划。
3.承担区政府委托的义务，组织发展、协调管理全区农村的各类合作经济组织，承担行业管理职责；发展农村供销合作社、专业合作社、综合服务社和城镇消费合作社等服务体系，引导农民进入市场，促进经济发展。
4.调查研究农村供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；向政府及有关部门反映供销社等合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益。
5.按照政府授权对重要农村生产生活资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。
6.指导农村供销社等合作经济组织加强经营管理，协调相互关系，发挥群体优势。
7.组织开展对农村供销社等合作经济组织班子成员的监督、教育和培训。
8.承办区委、区政府交办的其他事项，接受市供销社的业务指导。
（二）2021年重点工作
1.加强党建和党风廉政建设，积极适应当前供销综合改革。
2.加强社有资产的监管和运营。从组织协调、服务方面做好社有资产的监管工作，确保社有资产保值增值。
3.创新经营服务体系，全面推进农村经营网点功能提升，以“三社融合”试点建设为载体，开展农业社会化服务，争取在2021年开展社会化服务面积超过1万亩。
4.狠抓安全生产和维稳工作，继续推进恢复基层供销社。盘活草坝、对岩、沙坪供销社闲置的社有资产，增加企业收入；按照“1+N”模式继续推进基层供销社恢复工作，努力把供销社打造成为农民生产、生活服务的生力军。
二、部门预算单位构成
雨城区供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。雨城区供销社2021年收支总预算186.71万元,比2020年收支预算总数减少5.97万元，主要原因是人员减少及加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
雨城区供销社2021年收入预算186.71万元，其中：一般公共预算拨款收入186.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
雨城区供销社2021年支出预算186.71万元，其中：基本支出161.67万元，占86.59%；项目支出25.05万元，占13.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区供销社2021年财政拨款收支总预算186.71万元,比2020年财政拨款收支总预算减少5.97万元，主要原因是人员减少及加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.71万元；支出包括：社会保障和就业支出18.93万元、卫生健康支出12.39万元、商业服务业等支出144.05万元、住房保障支出11.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区供销社2021年一般公共预算当年拨款186.71万元，比2020年预算数减少5.97万元，主要原因是人员减少及加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.93万元，占10.14%、卫生健康支出12.39万元，占6.64%、商业服务业等支出144.05万元，占77.15%、住房保障支出11.35万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.13万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.19万元，主要用于：财政部门安排的行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.20万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为119万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位的基本支出。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为25.05万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.35万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区供销社2021年一般公共预算基本支出161.67万元，其中：
人员经费139.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费22.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无需要因公出国（境）的安排。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。主要原因是：我单位无公务用车且暂无计划购买公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区供销社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，雨城区供销社机关运行经费财政拨款预算为22.24万元，比2020年预算减少1.6万元，同比下降7.19%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2021年，雨城区供销社无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，雨城区供销社无公务用车车辆且未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雨城区供销社按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：行政单位及参公管理事业单位的基本支出。
（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标