一、基本职能及主要工作
(一)主要职能简介
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。根据国家和省、市关于工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、市政公用事业和城镇园林绿化的法律法规和方针政策以及规范性文件，结合我区的实际，起草相关的贯彻实施意见。
2.根据我区国民经济和社会发展的战略目标和规划，制定村镇建设、建筑业、住房保障、公用事业的中长期规划、年度计划并指导实施。
3.负责项目报建、初步设计、审查项目及开工后的质量监督、工程招投标的监督及项目建设中的有关组织协调工作；参与大中型基建项目的可行性研究；负责建设工程经济合同管理，调解、仲裁建设工程经济纠纷。
4.主管全区工程勘察设计咨询业、建筑业。指导和规范工程勘察设计市场、建筑市场；指导与监督工程勘察设计、施工的招标投标活动并起草相关的实施细则；负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理和建筑装饰、装修工程管理；负责建设工程消防设计审查及验收；负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
5.指导城镇勘察和市政工程测绘工作；负责全区村镇建设档案管理工作。
6.规范房地产市场秩序、监督管理全区房地产行业，指导全区城镇住宅建设、房地产开发经营和中介服务、房屋商品化工作。
7.积极推进住房制度改革，保障城镇住房困难家庭住房。协助拟订住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订公共租赁住房规划，协助有关部门做好国家、省、市有关公共租赁住房资金安排并组织实施。
8.负责指导村镇建设工作；指导农村住房建设管理和危房改造工作；配合有关部门编制村镇建设的抗震规划，管理工业与民用建筑的抗震设防工作；指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。
9.制订建设行业的科技发展规划、计划；指导和管理技术引进及其科技成果转化和推广应用工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；负责指导墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作；制订并组织实施建设行业人才培养和教育发展规划。
10.管理建设行业的对外经济技术合作，发展对外工程承包、房地产和劳务合作业务，指导企业开拓区外、市外、省外建筑市场和房地产市场。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.保持警惕、科学防疫，疫情防控战线再严密。
面对当前疫情防控不稳定形式，紧绷防疫这根弦，重点对在建工地、建筑企业、房地产公司、公租房小区做好跟踪督查，建立台账，加强行业管理，一以贯之做好疫情常态化防控和经济发展的各项工作，开展疫情防控基本知识培训，坚决做到不信谣、不传谣，把疫情防控作为当前最重要工作，盯紧抓牢，坚决打好疫情防控阻击战。
2.接续奋进、补齐短板，城乡人居环境再改善建管工作。
做好乡镇行政区划调整改革后的中心镇创建工作；完善上里镇历史文化名镇保护规划编制及评审工作；全面推进特色镇基础设施建设工作，加快推进污水、垃圾项目工作进度。推广“高岗村模式”行政村全覆盖工作。推进项目建设，在抓好现有的重点项目基础上，大力引进项目，谋划2021年重点项目并提前准备抓好落实。
3.压实责任，贯彻民生，群众住房条件再提升。
一是房屋征收和拆迁工作。有序推动国有土地房屋征收及集体土地征搬工作。全力做好重要民生工程创业商城改造提升项目房屋征收；配合雨发展做好东大街38号大院被征收户的产权调换；力争完成青衣江右岸棚改、苍坪山隧道南侧道路建设、南外环中段道路建设等遗留项目。二是住房保障工作。公租房常态化工作有序开展；按期对已入住公租房承租家庭进行年度资格审核，对违规户采取措施予以清退；对接到的信访举报积极调查处理；配合雨发展加快棚改安置房建设进度，确保年底主体封顶。向上争取配套设施经费,监督资金使用，保障资金按程序使用；按政策向上级申请中央预算内资金补助，并加强专项债券申请，确保项目顺利实施，加快推进老旧小区改造进度。三是完成脱贫攻坚住房安全有保障工作任务。
4.强化监管、完善机制，行业管理水平再加强。
一是聚焦工程建设招投标领域、建筑企业资质审批、人防行业等方面的突出问题，持续开展工程建设领域突出问题系统治理；二是优化营商环境，进一步推进“放管服”改革，持续开展工程建设项目审批制度改革；三是认真执行和完善民工工资保证金制度，监督施工企业按时发放农民工工资；四是按照下达的建筑业产值完成目标，制定雨城区建筑业产值统计工作方案，提高建筑业产值在GDP中的贡献率。
5.提高认识、防范风险，住建领域安全再强化。
一是深入实施住建领域安全专项整治三年行动和“排险除患”集中整治，全面推进安全生产清单制管理制度，对各在建工地、燃气公司、液化气充装站等开展安全生产大检查，及时消除安全隐患，确保全区住建系统安全平稳运行；二是加强全区污水处理厂（站）第三方运维单位监管，确保场镇污水处理设施正常运行；三是持续开展扫黑除恶专项斗争，净化住建领域市场。
6.改进作风、建设队伍，风清气正氛围再浓厚。
一是抓好政治机关建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实中央、省委决策部署，坚决防止假作为、慢作为、乱作为；二是提升理论武装水平。坚持把学习作为提高党员干部的政治思想水平，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次、市委四届九次、区委五届二十三次全会精神，压实意识形态工作责任制，丰富学习内容、改进学习方式、深化学习效果，进一步强化新时代的理论武装，激发干部干事创业激情和推进工作落实力度；三是加强党风廉政建设。加强廉政教育，强化日常监督，要求党员干部筑牢思想道德防线、守住廉洁自律底线、不越法律法规红线，营造从严从实、风清气正、想干会干、团结和谐的干事创业氛围；四是聚力整改落实。把抓好巡视反馈意见的整改落实作为当前一项重要政治任务，搭起“横向到边，纵向到底”的整改落实体系，在加强党的建设上聚力、在全面从严治党上聚焦，主动认领，对号入座，擘画出“时间表”、“路线图”，不折不扣抓好整改落实；五是树牢宗旨意识。根源处查找群众观念不强、服务意识弱化、工作效率迟缓以及形式主义、官僚主义等方面存在的突出问题，督促全局党员干部保持同人民群众的血肉联系，始终把人民群众拥护不拥护、高兴不高兴、答应不答应作为检验住建各项工作的根本标准，以坚定的理想信念坚守初心，以真挚的人民情怀滋养初心，以牢固的公仆意识践行初心，树牢宗旨意识，为“十四五”期间住建事业高质量高标准高起点开展厚植群众沃土。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区住房和城乡建设局有独立核算的行政单位一个，为雨城区住房和城乡建设局机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区住房和城乡建设局2021年收支总预算1657.84万元，比2020年收支预算总数2013.38万元减少355.54万元。主要原因是2021年比2020年少了上年结转373.47万元。
（一）收入预算情况
雨城区住房和城乡建设局机关2021年收入预算1657.84万元，其中：上年结转1338.95万元，占80.76%；一般公共预算拨款收入318.89万元，占19.24%。
（二）支出预算情况
雨城区住房和城乡建设局机关2021年支出预算1657.84万元，其中：基本支出303.89万元，占18.33%；项目支出1353.95万元，占81.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区住房和城乡建设局机关2021年财政拨款收支总预算1657.84万元,比2020年财政拨款收支总预算减少355.54万元，主要原因是2021年的上年结转资金减少373.47万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入1328.48万元、上年结转政府性基金预算拨款收入10.46万元；支出包括：社会保障和就业支出47.35万元、卫生健康支出19.27万元、城乡社区支出1010.09万元、住房保障支出581.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区住房和城乡建设局机关2021年一般公共预算当年拨款318.89万元，比2020年预算数增加17.93万元，主要原因是人员变动增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出47.35万元，占14.85%；卫生健康支出19.27万元，占6.04%；城乡社区支出230.63万元，占72.32%；住房保障支出21.64万元，占6.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为13.41万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.57万元，主要用于：对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.70万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.56万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为83.46万元，主要用于：局机关本年度的基本运行费用。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为147.18万元，主要用于：局机关本年度的运行费用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.53万元，主要用于：本年度退休人员职业年金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区住房和城乡建设局机关2021年一般公共预算基本支出303.89万元，其中：
人员经费268.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、离休费、社会保险缴费等支出。
公用经费35.31万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通运输费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区住房和城乡建设局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数1.59万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.59万元。
（一）我局无因公出国（境）费用。
（二）我局无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费1.59万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位工作调研、脱贫攻坚、工地安全监督检查、农房改造指导等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区住房和城乡建设局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区住房和城乡建设局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，雨城区住房和城乡建设局机关行政单位的运行经费财政拨款预算为230.63万元，比2020年预算增加10.52万元，增长4.78%。主要原因是人员工资变动。
（二）政府采购情况
2021年，雅安市雨城区住房和城乡建设局机关未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，雨城区住房和城乡建设局单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年雅安市雨城区住房和城乡建设局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关本年度的基本运行费用。
（九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：局机关本年度的运行费用。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标