一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自制能力。
2.加强管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
3.提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
4.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
5.办理上级单位交办的其它事项。
（二）望鱼镇2021年重点工作
1.聚焦产业升级，拓展高质量发展新增量。优化升级康养产业，坚定不移地把文旅重镇建设摆在突出位置，重点发展森林康养旅游，依托海子山国际森林康养度假区建设，加快联动发展，积极打造望鱼村、罗坝村乡村民宿项目，加快文旅、农旅项目包装和招商引资力度，推动全域康养旅游。按照“慢生活”“家服务”“趣体验”目标，高标准谋划民宿发展，积极引导建设特色民宿，同时加大餐饮行业转型升级。创新驱动工业发展，加快配合推进鑫辉矿业防火通道建设，积极培育引导矿山企业规范化发展。扶持培育毫峰酒业、蓉雅渝农业等特色加工企业转型升级。培育重庆贝邦建设工程有限公司雅安分公司做大做强。在企业发展壮大的同时，尽可能促进吸纳当地劳动力就业，促进当地商贸餐饮服务业发展，促使群众稳定增收。
2.聚焦乡村振兴，走好高质量发展新路子。力促脱贫成果和乡村振兴衔接，强化政策对接，对脱贫群众坚持扶上马、送一程，严格落实“四个不摘”，培育长效脱贫机制。积极开展就业引导、技术培训，规范管理公益性岗位，就近就地解决弱劳力就业问题，兜底保障基本生活，着力增强“造血”能力，确保脱贫群众稳增收、有就业。实现巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接。强化机制对接，加强消费扶贫，抓好农产品产销对接，把更多农产品变成销售收入，提高农产品附加值。力促农业向特色和品牌升级，守住林竹资源生态线，以西蜀熊猫竹海林业生态经济园建设为契机，积极推广竹子集约经营技术，拓展林竹亩产量。拓展林下种养殖空间，融合复合笋用竹，培育“竹+菌”“竹+禽”复合经营示范。挖掘、提升林竹附加值，加强竹产品策划和包装，实现产品与市场的有效对接。建设竹笋标准化生产基地，发展竹笋加工，形成生产、配送、销售为一体的产销体系，实现规模化、品牌化推广，增加村集体经济收入。力促农村向生态和宜居提档，配合做好国土空间总体规划编制工作，推进全镇产业布局、公共服务、道路交通、基础设施、建设管理全面布局。坚持示范引领、整村推进、全域覆盖，加快沙坪村乡村振兴示范村建设，提升村庄美化绿化净化水平。鼓励创建宜居乡村，展示乡村魅力。加强污水管网、污水处理站管理。完成“农房一体”确权登记，规范农村建房管理，激发农村资源要素活力。持续加强和改进乡村治理，提升村运转保障能力，强化村“两委”班子建设，提高基层善治水平。
3.聚焦生态环境，厚植高质量发展新优势。强化生态建设，高度重视森林资源保护与适度开发利用相结合，巩固退耕还林成果，不断改善生态环境，不断加强森林资源保护力度，加强对群众的宣传引导，大力实施退耕还林和天然林保护工程，严格林木采伐标准。推进绿色矿山建设，按照绿色开采、生态优先原则，持续规范非煤矿山管理。强化污染防治，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，深化蓝天、碧水、净土保卫战，强力推进禁烧、畜禽养殖等专项整治。强化污水垃圾处理、农业面源污染等生态环境治理。加强饮用水水源地保护和生态修复。深化“周公河十年禁捕”，加强野生动物保护，禁止非法交易和食用野生动物及鱼类。加强生态镇、生态村建设，让绿色、环保、节俭、健康的生活方式成为自觉行动。强化文旅开发，按照移步即景、一步一景、处处是景的全域旅游发展理念，推动旅游开发与乡村振兴、特色种养、特色加工相生共融，打造一批高品质旅游景点村、休闲观光园和特色加工产业体验基地，丰富旅游产品，延伸旅游触角，扩大旅游影响。持续完善旅游基础设施，积极争取S104线改造提升，不断提升旅游公共服务整体水平。
4.聚焦民生福祉，共享高质量发展新成果。全面加强社会保障，坚持把稳就业摆在突出位置，落实创业就业各项扶持政策，积极鼓励群众创业就业，鼓励辖区内企业开拓就业岗位，让更多群众就近就业。强化政策惠民，及时足额兑现各类惠民资金，强化大灾大病救济救助，切实增强群众获得感、温暖度。落实全民参保计划，“两险”参保率达100%。动态调整提高城乡低保、社会优待抚恤等保障人员。全面发展社会事业，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升公共卫生防控救治能力。坚持思想不松、机制不变、队伍不散，抓实抓好常态化疫情防控。大力支持3所卫生院开展工作。加快全镇公共文化服务一体化建设，规范镇、村文化书屋，积极争取完善各村体育基础设施，广泛开展全民健身运动。做深森林防灭火知识宣传，加大森林防灭火隐患排查力度，统筹抓好矿山、道路、食品等安全工作，确保人民群众人身财产安全。全面维护社会稳定，落实安全生产党政同责、一岗双责，强化重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。拓宽群众参与基层社会治理的渠道，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，创新网格化社会治理机制，发挥好网格队伍作用。大力开展“七五”普法，持续深化信访矛盾纠纷化解攻坚专项行动，健全社会矛盾纠纷多元调处化解机制，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。
5.聚焦政府建设，构建高质量发展新格局。推进创新政府建设，树牢创新意识，强化新理论、新政策、新知识的学习，注重用市场机制、改革办法解决发展中的问题，推动产业转型、项目建设、社会管理等工作，提高发展本领。推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大工作监督、法律监督，严格落实人大的决议决定和审议意见，提高人大代表议案、建议办理质量。推进高效政府建设，坚持“实在、实干、实绩”工作导向，对重点工作、重点工程、重大项目实行项目化、闭环化管理，努力让政府工作“定必干、干必成、成必优”。推进廉洁政府建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。持之以恒抓好党风廉政建设和意识形态工作，确保政治清明、政府清廉、干部清正。
二、机构设置情况
望鱼镇人民政府属于一级预算单位，下设事业单位三个：便民服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，望鱼镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。望鱼镇2021年收支总预算828.92万元,比2020年收支预算总数增加37.88万元，主要原因是：1.上年年终结转结余资金15.58万元；2.人员增加，各项经费支出增加。
（一）收入预算情况
望鱼镇2021年收入预算828.92万元，其中：上年结转15.58万元，占1.88%；一般公共预算拨款收入813.34万元，占98.12%。
（二）支出预算情况
望鱼镇2021年支出预算828.92万元，其中：基本支出609.39万元，占73.52%；项目支出219.53万元，占26.48%。
四、财政拨款支出预算安排情况
望鱼镇2021年收支总预算828.92万元,比2020年收支预算总数增加37.88万元，主要原因是1、上年年终结转结余资金15.58万元；2、人员增加，各项经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入813.34万元，上年结转15.58万元；支出包括：一般公共服务支出333.67万元、文化旅游体育与传媒支出55.84万元、社会保障和就业支出52.14万元、卫生健康支出33.56万元、农林水支出315.16万元、住房保障支出38.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
望鱼镇2021年一般公共预算当年拨款813.34万元，比2020年收支预算总数增加22.3万元，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出333.67万元，占41.02%；文化旅游体育与传媒支出55.84万元，占6.87%；社会保障和就业支出52.14万元，占6.41%；卫生健康支出33.56万元，占4.13%；农林水支出299.58万元，占36.83%；住房保障支出38.55万元，占4.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为268.12万元，主要用于：政府机关基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为65.55万元，主要用于：便民服务中心基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为51.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.35万元，主要用于：政府机关单位部分基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.73万元，主要用于：部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.15万元，主要用于：政府机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.农林水支出（类） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为216.63万元，主要用于：村级办公经费、村组干部报酬、 村干部养老保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为38.55万元，主要用于：政府机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为82.95万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利及公用经费支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为55.84万元，主要用于：文化服务中心人员工资福利及公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
望鱼镇2021年一般公共预算基本支出593.81万元，其中：人员经费468.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费125.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.7万元，2021年无因公出国（境）费用预算。
公务用车运行维护费较2020年预算减少1.72%。
2021年安排公务用车运行维护费5.7万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。保障镇政府日常公务出行、下村解决矛盾纠纷等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
望鱼镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
望鱼镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
望鱼镇2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，共计125.5万元，比2020年预算增加2.8万元，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年，望鱼镇无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，望鱼镇共有车辆2辆，其中：保障用车2辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年望鱼镇对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指政府机关的离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入望鱼镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表