一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
上里镇人民政府属一级财政预算单位，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能有下列五项：
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农业经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2021年重点工作
2021年，上里镇将在区委、区政府的正确领导下，严格执行上级重要决策部署，坚持干在实处、走在前列，全力推动全镇文旅产业融合发展，助推乡村振兴战略的落实，实现镇域经济的高质量发展。
（一）力推乡村建设，增进民生福祉。一是大力实施乡村振兴战略，依托农村绿水青山、地形条件等资源，因地制宜发展油茶、食用菌等特色种植产业。持续推进农村环境“三大革命”，积极创建省级、市级乡村振兴示范村，推进农村“厕所革命”，提升农村基础设施水平，全面改善农村环境面貌。二是持之以恒抓好环境治理和污染防治，加强城乡环境综合治理，强化环卫人员配备、设施维护，营造整洁亮丽村容村貌。
（二）深化平安建设，提升社会治理。一是履行安全生产“党政同责”“一岗双责”，加大安全检查力度，及时排除隐患，切实保护群众生命财产安全。做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治，强化安全生产日常监管。二是扎实推进依法治理和扫黑除恶，以推进源头预防社会矛盾为根本，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，依法打击各种形式的“非访、缠访、闹访”，为全镇经济社会健康协调发展保驾护航。
（三）狠抓民生事业，推进社会事业发展。加强未成年人思想道德建设，完善镇、村卫生医疗体系建设及基础设施建设，努力实现覆盖全镇、功能完善的疾病预防控制和医疗救治体系；认真做好农村劳动力转移和就业困难人员的就业问题；努力实现城镇医保、社保全覆盖；进一步落实农村“五保户”供养、城乡医疗救助、计生政策，继续做好家庭奖扶等工作；健全法律援助和司法救助体系，加大文化设施和文化活动场所建设的投入，充分发挥村级文化活动场所、农家书屋和文艺健身队伍推动社会事业健康发展的作用。
二、机构设置情况
上里镇人民政府下属事业单位三个，为文化旅游服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，上里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。上里镇人民政府2021年收支总预算852.49万元,比2020年收支预算总数减少372.31万元，主要原因是无上年结转、大学生村官减少。
（一）收入预算情况
上里镇人民政府2021年收入预算852.49万元，一般公共预算拨款收入852.49元，占100%。
（二）支出预算情况
上里镇人民政府2021年支出预算852.49万元，其中：基本支出629.81万元，占73.88%；项目支出222.68万元，占26.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
上里镇人民政府2021年财政拨款收支总预算852.49万元,比2020年财政拨款收支总预算减少372.31万元，主要原因是无上年结转、大学生村官减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入852.49万元；支出包括：一般公共服务支出385.78万元、文化旅游体育与传媒支出48.17万元、社会保障和就业支出54.95万元、卫生健康支出35.11万元、“农林水”支出287.83万元、住房保障支出40.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
上里镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款852.49万元，比2020年预算数增加9.63万元，主要原因是人员调动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出385.78万元,占45.25%；文化旅游体育与传媒支出48.17万元，占5.65%；社会保障和就业支出54.95万元，占6.45%；卫生健康支出35.11万元，占4.12%；“农林水”支出287.83万元，占33.76%；住房保障支出40.65万元，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为297.15万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为54.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.75万元，主要用于：农业综合服务中心和文化旅游服务中心职工工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.29万元，主要用于：机关行政单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.45万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.36万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.65万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.“农林水”支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为68万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2021年预算数为88.64万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为48.17万元，主要用于：文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
10.“农林水”支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为219.83万元，主要用于：村上的办公经费、对个人和家庭的生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
上里镇人民政府2021年一般公共预算基本支出629.81万元，其中：
人员经费496.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。
公用经费133.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
上里镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。2021年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
2021年我镇将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
（三）单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及单位下村指导、公差等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
上里镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
上里镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，上里镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为133.18万元，比2020年预算增加1.82万元，增加1.37%。主要原因是人员调动。
（二）政府采购情况
2021年，上里镇人民政府安排政府采购预算拨款支出5万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，上里镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年上里镇100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。
（九）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（农业）（项）：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.2021年区级部门预算项目绩效目标
表6-2.部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）