一、基本职能及主要工作
（一）团区委职能简介
1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。
（1）大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。
（2）积极探索分类教育引导青年的方式方法。
（3）构建影响青少年的传媒体系。
3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。
（1）加强技能培训；
（2）开展信息服务；
（3）推进阵地建设；
（4）提供资金扶持；
（5）深化青年创业带头人项目。
4.维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。
（二）团区委2021年重点工作
在新的一年里，我们将一如既往的按照区委和团市委的要求，积极实践科学发展观，着力强化团的各项能力建设，紧紧围绕社会主义核心价值观，努力开创雨城区共青团工作的新局面。
1.完善农村留守儿童等特殊群体关爱服务
（1）加强与学校和家长的联系，使学校与家庭产生教育的合力。同时通过建立留守儿童档案，与家长多沟通，及时了解他们的家庭状况、心理状况和成长变化。
（2）加强家庭教育，正确处理外出务工与教育子女的关系，在物质条件基本满足情况下，应该充分考虑下一代前途。
2.志愿者服务体系建设
（1）建立健全志愿者队伍建设的培训制度，提供志愿服务的人力基础。
（2）拓展新的志愿服务项目，完善丰富志愿服务内容和载体。
3.进一步加大本土社会组织的孵化、培育、培训、监管力度，继续推进群团服务中心（站）工作。
（1）继续积极对接市群团服务中心，多措并举，把群团组织社会服务站建设成为“大群团”格局的工作阵地，承接政府购买服务的重要平台、社会协同的服务窗口、服务群众的公益总部、爱心企业的公益伙伴。
（2）进一步加大社工人才的培养和培训力度。要加强对人才的吸引力，畅通专业社工人才选拔引进和合理流动机制，从专业社工学校招募社工人才，利用他们的专业优势，给社会组织输入新鲜血液。同时采取网络培训、集中授课、专题讲座、交流学习、外出考察等方式加大对社工人才的培养，拓宽知识领域，更新专业知识，增强职业技能，提高社会组织人员能力与素质。
二、部门预算单位构成
团区委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。团区委2021年收支总预算95.61万元,比2020年收支预算总数增加39.2万元。主要原因为2020年结转38.95万元，人员经费支出增加0.25万元。
（一）收入预算情况
团区委2021年收入预算95.61万元，其中：一般公共预算拨款收入56.66万元，占59.26%，2020年结转38.95万元，占40.74%。
（二）支出预算情况
团区委2021年支出预算95.61万元，其中：基本支出51.66万元，占54.03%；项目支出5万元，占5.23%，其他支出38.95万元，占40.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团区委2021年财政拨款收支总预算95.61万元,比2020年财政拨款收支总预算增加39.2万元，主要原因为2020年结转38.95万元，人员经费支出增加0.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.66万元；2020年结转38.95万元；支出包括：一般公共服务支出44.95万元、社会保障和就业支出5.00万元、卫生健康支出2.96万元、住房保障支出3.75万元、其他支出38.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团区委2021年一般公共预算当年拨款56.66万元，比2020年预算数增加0.25万元。主要原因为人员支出经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出44.95万元,占79.33%；社会保障和就业支出5.00万元，占8.82%；卫生健康支出2.96万元，占5.22%；住房保障支出3.75万元，占6.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为39.95万元，主要用于：团区委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）群众团体事务（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：开展党建带团建相关活动及志愿服务活动的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.37万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.37万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.75万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团区委2021年一般公共预算基本支出51.66万元，其中：
人员经费42.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费8.72万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团区委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。2021年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
2021年团区委将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0.2万元，用于租赁公务用车时产生的燃油、过路（桥）等方面支出，主要保障机关改革工作调研、脱贫攻坚、开展活动等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
团区委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
团区委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，团区委机关运行经费财政拨款预算为8.72万元，较2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，团区委无采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，团区委无车辆、房产等国有资产。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年团区委按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入团区委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标申报表