一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规。
2.统筹区域发展，参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，优化营商环境，服务辖区企业，承担综合统计，促进辖区经济发展。
3.组织公共服务，实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
4.实施公共管理，负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护社会稳定，承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.指导社区居民委员会建设，动员社会参与，健全“网格化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
(二）2021年工作计划。
1.继续抓好党建工作，深化干部队伍建设，强化思想政治建设和意识形态工作。 继续深入及时传达学习了省委十一届七次全会精神和市委四届八次全会精神。紧紧围绕文党建工作，开展支部活动，提升干部素质。以“请进来”和“走出去”的方式，加强干部培训和锻炼，不断提升干部理论素养。加快推进康藏路社区亲民化项目建设，实现基层治理能力再提升。
2.常态推进疫情防控，统筹做好经济发展。坚持疫情防控不放松，做好重点地区返雨人员的排查工作，统筹做好辖区经济发展工作，为辖区企业发展提供更贴心的服务，围绕协和广场开展消费促进活动，打造经济增长点。
3.持续发力，为熊猫新城建设把薪助火。紧跟熊猫新城建设脚步，全力做好征地搬迁、项目清表等工作，确保重大项目及时开工建设，为打造中国大熊猫文化国际旅游目的地献河北力量。
4.实施绿美行动，持续改善居住环境。 瞄准双创工作问题短板，积极争取部门资金支持，逐步改善居民大院硬件设施。加大对大院居民的宣传力度，引导群众参与度和支持度。全面做好青衣陇西河流域河长制工作，确保辖区断面水质达标，做好秸秆禁烧工作，全面打好蓝天保卫张，努力改善人居环境。
5.持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真落“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展廉政教育和社会评价，切实转变工作作风，不断提高行政效能和群众对党风廉政建设的满意度，确保在省、市测评中名次再提升。
6.切实做好民生工作。继续做好城镇低保、城市居民医疗保险、劳动保障、关爱帮扶等工作，密切联系群众，切实帮助群众解决实际困难和问题，维护政府体察民生疾苦的良好形象。
7.抓好信访维稳和安全生产工作。认真做好人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、信访稳定等工作，及时排查、化解矛盾，确保无人到省进京非访，全力维护社会稳定。加强对地质灾害隐患的排查力度、落实山洪灾害点24小时监测制度，定期开展食品安全、交通安全等安全检查工作，确保群众生命财产安全。
8.努力完成区委、区政府交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
区河北办下属事业单位一个，其中：其他事业单位1个（便民服务中心)
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区河北办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区河北办2021年收支总预算619.44万元,比2020年收支预算总数508.60万元增加110.84万元，主要原因是人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
（一）收入预算情况
区河北办2021年收入预算619.44万元，其中：上年结转19.04万元，占3.1%；一般公共预算拨款收入600.40万元，占96.9%。
（二）支出预算情况
区河北办2021年支出预算619.44万元，其中：基本支出392.78万元，占63.40%；项目支出207.62万元，占33.50%，上年结转、结余支出19.04万元，占3.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区河北办2021年财政拨款收支总预算619.44万元,比2020年财政拨款收支总预算508.60万元增加110.84万元，主要原因是人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入600.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.04万元；支出包括：一般公共服务支出318.20万元、社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出23.75万元、城乡社区支出162.41万元，农林水支出50.15万元、住房保障支出26.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区河北办2021年一般公共预算当年拨款600.40万元，比2020年预算数500.60万元增加99.80万元，主要原因是人员经费和社区干部报酬等项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出304.20万元,占50.66%；社会保障和就业支出38.53万元，占6.42%；卫生健康支出23.75万元，占3.96%；城乡社区支出157.37万元，占26.21%；农林水支出50.15万元，占8.35%；住房保障支出26.40万元，占4.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 250.95万元。主要用于：单位行政人员工资、日常运转支出，主要包括人员工资，津补贴，办公费，水电费等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为53.25万元。主要用于：单位事业人员工资、日常运转支出，主要包括人员工资，津补贴，办公费，水电费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.20万元。主要用于：职工机关事业单位养老保险缴费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.12万元。主要用于：职工机关事业单位职业年金缴费。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2021年预算数为0.21万元。主要用于：事业人员失业保险和工伤保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.72万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.03万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为157.37万元，主要用于：社区人员补助、保险以及办公费等支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为50.15万元，主要用于村组干部的误工补助，村级办公经费等保运行的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区河北办2021年一般公共预算基本支出392.78万元，其中：
人员经费309.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费83.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区河北办2021年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.7万元。2021年无因公出国（境）费用预算。2021年无公务接待费用安排。
（一）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳，双创工作，拆迁等工作的推进。
八、政府性基金预算支出情况说明
区河北办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区河北办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区河北办机关运行经费财政拨款预算为83.31万元，比2020年预算增加了10.03万元，增加12.81%。主要原因是人员增加机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年河北办无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区河北办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区河北办100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释
财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表