一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、主要职能。
负责中心城区472.7万平方米的道路清扫、中心城区及部分乡镇的生活垃圾清运、中心城区50座公厕管理、雅安市垃圾处理场管理、河北垃圾压缩中转站管理、“一江三河”的河道保洁和生活垃圾处置费征收工作。
2、机构人员情况：
雨城区环卫处机构为区政府直属事业单位，单位规格为全额拨款正科级事业单位，编制为28人，设处长1名、副处长2名，现有在编职工22人。
（二）2021年重点工作。
为全面完成区委、区政府下达的各项工作，现就2021年重点工作安排如下：
1、加强党组织建设
（1）组织开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主生活会等党内日常工作，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作制度化、常态化，贯彻落实党的十九大、省委十一届七次、市委四届八次全会以及区五届四次党代会精神。
（2）加强党风廉政建设。做到警示教育和谈心谈话工作结合开展，提高反腐败意识。做好党风廉政建设责任制工作，将党风廉政建设纳入单位工作和考核重点。
2、全力推进“双创”工作
（1）做好日常业务工作。一是维护城区内街道卫生，日常清扫工作以“网格化”形式进行管理，做到责任明晰。二是城区内垃圾做到“日产日清”，防止城区垃圾收集设施爆桶爆箱，三是维护垃圾收集、清运设备外貌的干净整洁。
（2）重视问题反馈台账。对区双创办反馈的问题建立台账，由责任科室进行限期整改，并在管理范围内进行举一反三的问题排查，做到同类问题一步整改到位。
（3）建立“双创”工作回头看机制。对已经整改完毕的问题不定期组织回头看，防止问题的复发或整改不到位的情况。
（4）配合相关部门开展背街小巷、旅游沿线、城乡接合部城中村的环境卫生整治，确保环卫保洁不留死角。
3、持续做好垃圾分类和处置工作
配合雅安市综合行政执法局按照《雅安市生活垃圾分类和处置工作方案》有序开展雨城区生活垃圾分类工作，做好垃圾分类收集设施的科学摆放、规范清运，扎实推进城市精细化管理。
4、打好蓝天保卫战
严格按照区污染防治“三大战役”办公室要求，进行道路降尘和道路冲洗工作，有针对性的加强道路降尘和道路冲洗频次，坚决打好蓝天保卫战。
5、规范单位内控管理
在工作中不断规范各项管理办法和规章制度，进一步严肃财经纪律，规范各科室办事流程，做到及时发现廉政风险点、用制度约束行为。
6、加强日常作业安全教育
将安全作业、安全驾车纳入区环卫处工作重点，定期邀请交警队联合开展安全驾驶教育，宣传学习《中华人民共和国道路交通安全法》。不定期组织驾驶员和清扫员学习作业安全工作，确保在作业时做到安全第一，防止安全事故的发生。
7、做好常态化应对公共卫生事件工作
（1）加强设施设备、场所的消毒工作。做到对环卫设施设备、垃圾填埋场每日一次的消杀工作。要求公厕服务公司和垃圾中转站对公厕和垃圾中转站进行每日两次的消杀工作。
（2）持续做好口罩等医疗废弃物的收集。做到口罩等医疗废弃物每日一清，并按省委、省政府统一规定运至垃圾焚烧发电厂进行处理。建立口罩收集台账，定时发送台账至雅安市综合行政执法局汇总。
（3）坚持做好“周周搞卫生、月月大扫除”工作。定时组织职工对办公室、办公公共区域、“联保帮”大院进行卫生整治工作，清除卫生死角，减少蚊蝇滋生场所，改善办公和居住环境。
8、做好中央环境保护督查“回头看”和长江经济带生态环境迎检工作
（1）对中央、省环境保护督查涉及已整改的问题，进行再梳、理再排查，防止出现反弹，并举一反三进行延伸式自查，同时，做好整改资料是收集归档工作和渗滤液处理站及医废处置中心的监管工作。
（2）做好长江经济带生态环境迎检工作。按照前期生态环境部门相关文件精神，对涉及游环境风险的领域进行地毯式自查，将自查情况及时上报生态环境部门，如存在问题或可能存在的问题及时进行治理，确保长江经济带生态环境工作顺利地开展。
二、部门预算单位构成
雨城区环卫处为雨城区财政一级预算单位，下属企业有雅安市垃圾处理场（包括垃圾处理填埋场及医疗废弃物处置中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫处2021年收支总预算3227.14万元,比2020年收支预算3220.97万元，增加6.17万元，主要原因是基本预算支出增加。
（一）收入预算情况
环卫处2021年收入预算3227.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3227.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
环卫处2021年支出预算3227.14万元，其中：基本支出227.14万元，占7.04%；项目支出3000万元，占92.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
环卫处2021年财政拨款收支总预算3227.14万元,比2020年财政拨款收支总预算增加6.17万元，主要原因是基本预算支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3227.14万元；支出包括：社会保障和就业支出23.93万元、卫生健康支出17.75万元、城乡社区支出3168.05万元、住房保障支出17.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
环卫处2021年一般公共预算当年拨款3227.14万元，比2020年一般公共预算数3220.97万元增加6.17万元，主要原因是基本预算支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出23.93万元，占0.74%；卫生健康支出17.75万元，占0.55%；城乡社区支出3168.05万元，占98.17%；住房保障支出17.41万元，占0.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.73万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为3168.05万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费用支出及项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.41万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区环卫处2021年一般公共预算基本支出227.14万元，其中：
人员经费205.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
环卫处2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算0.13万元下降100%。
2021年没有安排公务接待费计划。
（三）公务用车购置及运行维护费无预算。单位车改完成后暂无公务用车。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
环卫处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
环卫处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，环卫处机关运行经费财政拨款预算为22万元，比2020年预算22.56万元，减少0.56万元。主要原因是车补预算减少。
（二）政府采购情况
2021年环卫处无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，环卫处共有车辆93辆，其中，环卫特种作业车辆93辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年环卫处对项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于行政事业单位按规定缴纳的工伤失业保险方面的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：职工工资福利支出、办公费用支出及项目支出
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标