一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规。
2.统筹区域发展，参与拟订市、区两级发展的重大决策和建设规划并统筹落实，优化营商环境，服务辖区企业，承担综合统计，促进辖区经济发展。
3.组织公共服务，实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
4.实施公共管理，负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护社会稳定，承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.指导社区居民委员会建设，动员社会参与，健全“网格化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务。
8.完成区委、区政府交办的其也工作。
（二）青江街道办事处2021年重点工作
1、提升党建再见真效。深化“三会一课”、创新“主题党日”活动,深入探索“党建+”，党建引领商圈发展、城市管理、志愿服务、平安建设等，切实发挥党建龙头引领作用，创新党建工作模式，改进党建工作短板,努力打造特色党建工作。深化党员积分管理,提升党员服务意识,鼓励党员服务进小区,推动党员志愿服务制度化、常态化,突出党建引领,提升基层社会治理能力和水平。
2、经济发展再下真功。深入贯彻党的十九届四中全会、省委十一届七次全会、市委四届八次全会精神，按照成渝经济圈雅安发展定位，积极推进征地搬迁，保障市、区重点项目建设。依托街道综合文化站，联合正黄商圈，打造巷子里、美食街特色餐饮区，促进经济社会健康发展。
3、城市管理再动真格。坚持软环境和硬环境两手抓，着力提升城市品质档次、重塑城市形象面貌，以“双创”工作为抓手，强化城区精细化管理，打造垃圾分类试点，完善联创工作机制。深化精神文明建设，全力培育社会文明新风尚。深化法治建设，严格规范公正文明执法，深入开展扫黑除恶活动，营造良好执法环境。紧盯食品药品、安全生产、消防安全、交通安全等重点领域，严守安全底线。压实信访工作责任，强化信访化解。
4、民生改善再用真情。坚持“以人民为中心”，更加注重在发展中补齐民生短板、托住民生底线，让广大人民群众平等享有更多的发展成果。不断织密社会保障救助网络，完善低保动态常规管理，广泛开展助困、助学、助医等帮扶救助活动，切实保障困难群众基本生活。
5、乡村振兴再下功夫。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，全面实施乡村振兴战略，进一步推进新农村建设，加快打造新时代美丽乡村新格局。大力发展张碗村特色农业产业，实行特色农业规范化、科技化、品牌化，深化落实项目扶贫、产业扶贫、结对帮扶等精准措施，确保小康路上一个都不掉队。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区青江街道办事处属一级预算单位，单位性质为行政单位。下属非独立核算公益一类事业机构1个：即便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青江街道办事处2021年收支总预算860.44万元，比2020年收支总预算减少36.32万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。
（一）收入预算情况：青江街道办事处2021年部门预算收入总数860.44万元，其中：上年结转33.23万元，占3.86%；一般公共预算拨款收入827.21万元，占96.14%。
（二）支出预算情况：2021年部门预算支出总数860.44万元，其中：基本支出586.06万元，占68.11%；项目支出274.38万元，占31.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青江街道办事处2021年财政拨款收支总预算860.44万元，比2020年财政拨款收支总预算减少36.32万元，主要原因人员减少，基本支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入827.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.23万元；支出包括：一般公共服务支出426.13万元、社会保障和就业支出73.31万元、卫生健康支出33.68万元、城乡社区支出215.91万元、农林水支出74.34、住房保障支出37.07万元。
五、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青江街道办事处2021年一般公共预算当年拨款827.21万元，比2020年预算数减少26.29万元，主要原因是行政区划调整改革后2020年陆续调出了部分人员导致的经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出426.13万元,占51.51%；社会保障和就业支出57.30万元，占6.93%；卫生健康支出33.68万元，占4.07%；城乡社区支出215.91万元，占26.10%；农林水支出57.12万元，占6.91%；住房保障支出37.07万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为333.17万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为92.96万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为16.35万元，保障单位离退休人员经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为49.42万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.18万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为18.09万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.39万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.20万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于按规定为事业人员缴纳的工伤保险支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为215.91万元，主要用于：社区人员补助、保险以及办公费等支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为57.13万元，主要用于村组干部的误工补助，村级办公经费等保运行的支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）2021年预算数为17.22万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.07万元，主要用于单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青江街道办事处2021年一般公共预算基本支出552.83万元，其中：
人员经费438.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费114.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青江街道办2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：无公务接待费，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费1万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
青江街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青江街道办事处2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年青江街道办事处安排政府采购预算2万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，青江街道办事处共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年青江办对项目按要求编制了绩效目标以及部门整体支出绩效目标申报表，从具体项目及整体支出完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）