一、基本职能及主要工作
（一）雨城区农业农村局职能简介 1、宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向区委、区政府提供全区农业生产情况，并提出建设性意见。
2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全区农业资源区划、生态农业、农村资源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及资源的保护和管理。
3、严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品的质量监督，论证农业资源保护及建议相关工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测的相关工作。
4、 执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全区畜牧业发展战略。
（二）雨城区农业农村局2021年重点工作
计划2021年，全区农林牧渔增加值增速达4.5%；农村人均可支配收入达19147元，增速9%。
1.稳定粮猪生产。粮食播面稳定在14.7万亩，产量稳定在4.8万吨以上；持续推进巨星100万头优质生猪全产业链项目一期工程（圆觉寺10万头生猪智慧养殖园区）、天兆100万头优质生猪全产业链项目一期工程（常年存栏能繁母猪6600头）、互盛万头生猪育肥场、雅瑞香万头生猪养殖场等4个项目建设进度，力争2021年全部建成投产。
2.发展特色产业。围绕建设现代农业园区，做优做强做大茶叶、猕猴桃、食用菌等特色产业，建设绿色高效示范基地，打造北线千亩食用菌示范园。新发展特色产业0.25万亩，全区茶园面积保持在30万亩，猕猴桃等特色水果面积达到3.5万亩，食用菌面积达0.3万亩。做好现代农业园区创建工作，打造省市区三级园区。
3.完善农业基础设施。实施2021年水毁农田修复项目1.95万亩，按高标准农田标准建设，2021年高标准农田建设项目0.35万亩。
4.狠抓农产品质量安全。争创省级农产品质量安全追溯示范县，新增绿色食品30个。落实“三区三防”建设要求，加强草地贪夜蛾监测防控。夯实春秋两季重大动物疫病强制免疫，强制免疫疫病抗体合格率保持在70%以上；加快雨城区兽医实验室建设进度，持续开展养殖环节“大消毒、大培训、大宣传”行动，确保不发生区域性重大动物疫情。
5.打造农业品牌。启动雅安藏茶申报中国重要农业文化遗产工作。
6.全面推进乡村振兴。力争创建实施乡村振兴战略省级先进镇1个、示范村2个，市级先进镇1个、示范村3个；力争创建乡村治理示范村镇省级2个、市级3个。抓实农村生活垃圾治理、农村厕所改造、农村生活污水治理、村容村貌提升等工作, 加快补齐农村环境整治的短板缺项，建设生态宜居美丽乡村。
7.强化涉农执法。持续开展长江流域重点水域十年禁渔等执法工作。
二、部门预算单位构成
区农业农村局下属事业单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（区农业综合行政执法大队），其他事业单位4个（区畜牧渔业发展中心、区农业农村综合开发中心、区农业技术推广中心、区农机服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。雨城区农业农村局2021年收支总预算4601.96万元,比2020年收支预算总数减少2669.86万元，原因是调整了上年结转结余资金。
（一）收入预算情况
雨城区农业农村局2021年收入预算4601.96万元，其中：上年结转2996.62万元，占65.12%；一般公共预算拨款收入1605.34万元，占34.88%。
（二）支出预算情况
雨城区农业农村局2021年支出预算4601.96万元，其中：基本支出1247.14万元，占27.1%；项目支出3354.82万元，占72.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区农业农村局2021年财政拨款收支总预算4601.96万元, 比2020年收支预算总数减少2669.86万元，原因是调整了上年结转结余资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1605.34万元、上年结转2996.62万元；支出包括：社会保障和就业支出140.52万元、卫生健康支出94.11万元、城乡社区支出1794.49万元、农林水支出2479.99万元、住房保障支出92.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款1605.34万元，比2020年预算数减少了49.84万元，主要原因是2021年一事一议项目预算资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出140.52万元，占8.75%、卫生健康支出94.11万元，占5.86%、农林水支出1277.86万元，占79.61%、住房保障支出92.85，占5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为2.66万元，主要用于：保障局机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为123.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳失业保险、生育保险、工伤保险等其他社会保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为58.8万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为35.31万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为356.84万元。主要用于：保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元。主要用于周公河保护区及下属单位运行经费。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为562.82万元。主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为75万元。主要用于：病虫害及疫情监测、预防、控制、检疫、防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为5万元。主要用于农机购置补贴项目开展、宣传、检查、验收等工作经费。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021年预算数为15万元。主要用于提灌站及吊桥检测、维护。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算数为20万元。主要用于：完成农户卫生厕所普及、改善农户人居生活环境等支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2021年预算数为188.2万元。主要用于：一事一议财政奖补资金。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为50万元。主要用于：农中发项目配套经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为92.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区农业农村局2021年一般公共预算基本支出1247.14万元，其中：
人员经费1106.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费141.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数15.92万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费11.92万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费和2020年预算资金持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算资金持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费11.92万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展、下乡巡查、项目监督检查、验收、迎检等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区农业农村局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区农业农村局2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，雨城区农业农村局机关的机关运行经费财政拨款预算为141.04万元，比2020年预算增加了4.34万元，增长3.17%。主要原因是人员增加匹配办公费随之增加。
（二）政府采购情况
2021年，雨城区农业农村局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雨城区农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雨城区农业农村局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十一） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
（十四） 农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入雨城区农业农村局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标申报表