一、基本职能及主要工作
（一）区科协职能简介
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。
（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
（5）组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制订和政府有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制订、专业技术资格评审和认证等任务。
（8）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（二）区科协2021年重点工作
（1）做好“天府科技云服务”平台建设
一是按照省科协建设标准，完成雨城区“天府科技云”服务中心的建设，并通过检查验收。二是全力抓好“天府科技云”注册工作，认真组织辖区内广大科技工作者、群众以及广大企事业单位注册，并将注册人员建档造册，建立台账，注册数占辖区总人口的10%，规模以上企业、事业单位全部注册，注册数达全市第一名。三是全力指导，大力做好科技工作者以及企事业单位，开设工作室，发布科技所能所需，促进科学技术在平台达成交易，力争交易额数达全市第一名。四是强化宣传，继续利用科普大屏、科普之窗、科普画廊、广告栏、LED大屏、橱窗等大力宣传“天府科技云”平台。
（2）加强科普基地建设，提升服务水平
组织雨城区科普基地申报入驻“天府科技云服务”平台，力争新增3家，达到8家。继续培育科普示范基地，选树创新创业典型。加强入驻“天府科技云服务”科普基地管理，提升服务水平。
（3）加强协会管理，增强服务能力
积极动员上里镇养兔农户成立技术协会，加强协会管理，多为会员宣传科普知识，壮大产业发展，促进农户增收。
（4）加强科普宣传，提升全民科学素质
利用“全国科普周”、“全国科普日”等，大力开展科普宣传活动。围绕我区重点产业（行业）继续做好院士（专家）工作站建设申报工作。
（5）切实加强青少年科技创新教育
认真做好第36届青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、农村青少年校外教育、青少年高校科学营、青少年科学调查体验等活动，激发青少年科技创新热情。加强青少年科技辅导教师培训交流。
（6）做好区委、区政府安排的其他工作
1.认真抓好党建工作;
2.加强党风廉政建设工作；
3.做好招商引资工作；
4.做好“双创”迎检工作
二、部门预算单位构成
区科协属于一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科协2021年收支总预算125.64万元,比2020年收支预算总数减少27.94万元。
（一）收入预算情况
区科协2021年收入预算125.64万元，其中：上年结转25万元，一般公共预算拨款收入100.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
区科协2021年支出预算125.64万元，其中：基本支出82.46万元，占65.78%；项目支出43万元，占34.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协2021年财政拨款收支总预算125.64万元,比2020年财政拨款收支总预算减少27.94万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入25万元；支出包括：科学技术支出106.37万元、社会保障和就业支出8.22万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出6.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2021年一般公共预算当年拨款125.64万元，比2020年预算数减少27.94万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出106.37万元，占84.66%；社会保障和就业支出8.22万元，占6.54%；卫生健康支出4.88万元，占3.88%；住房保障支出6.17万元，占4.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）2021年预算数为63.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为18万元，主要用于：全区科普普及工作办公经费。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）预算数为25万元为2020年结转数，主要用于:省级科普项目经费的开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.22元，主要用于:实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.88万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2021年一般公共预算基本支出82.64万元，其中：
人员经费70.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费11.97万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协2021年“三公”经费财政拨款预算数0.91万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0.78万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费与2020年预算数持平。
2021年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算数持平。
单位现有科普大篷车1辆，2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0.78万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科普宣传等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区科协2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区科协2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区科协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计11.97万元，比2020年预算增加了0.47万元，增长了3.93%，主要因为有人员其他交通费用标准增加。
（二）政府采购情况
2021年，区科协无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区科协共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区科协就科普普及及工作经费18万元的项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开支科普活动的支出。
（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区科协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标申报表