目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总决算表 24

三、支出总决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.2019年以来,我局在雨城区委、区政府和市公安局的坚强领导下,全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神,按照省厅和市局的工作安排部署,紧紧围绕“70周年大庆”安保维稳主线,结合“三个着力”“五个抓手”等工作部署,结合市委“1485”战略思路,持续强化社会稳定、治安防控、基层基础、队伍建设,各项工作取得全面进步。

2.2019年侦破现行命案3起,同比下降25%。立八类暴力案件27起,同比(28)下降3.6%;立九类涉恶案件47起,同比(45)上升4.4%;立传统侵财案件783起,同比(1232)下降36.4%;破侵财案件262起,同比(225)上升16.4%;立电信诈骗案222起,同比上年265起下降16.2%,损失金额377.35万元,同比去年448.14万元下降15.8%,办理行政案件1154起,同比(937)上升23.2%,查处行政违法人员943人,同比(721)上升30.8%。侦办恶势力犯罪集团2个,抓获犯罪嫌疑人34人,刑拘24人,逮捕22人,以恶势力犯罪集团移送起诉22人,扣押涉案资金20.1万元。移送起诉九类涉恶犯罪嫌疑人119人。挂牌整治治安乱点5个(大兴镇、大兴镇前进村、西门车站、“汉都华府”小区、正黄广场),打击整治重点行业2个(砂石、治安乱点乱象集中整治)。

3.民意引领、主动作为,全面深化雨城公安改革,奋力推进公安工作和队伍建设新跨越。

4.组建分局对口扶贫工作力量,持续开展造血式扶贫,始终关注人居环境改善,并依托“走基层、解难题、办实事、惠民生”、干部“大家访”、“大走访”等活动加大走访力度,举全局之力推进对口扶贫工作,确保精准扶贫成效。

二、机构设置

雅安市公安局雨城区分局是一级预算单位,由雅安市公安局和雨城区人民政府共同管理。下设指挥中心、政工监督室、警务保障室、治安大队、国保大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、情报信息大队、特巡警大队、派出所等33个部门。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6224.48万元,与2018年相比,收、支总计各减少144.38万元,下降2.27%;主要变动原因是压缩一般性支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5629.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5629.03万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5505.72万元,其中:基本支出5376.54万元,占97.65%;项目支出129.18万元,占2.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6224.48万元,与2018年相比,收、支总计各减少144.38万元,下降2.27%;主要变动原因是压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5505.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少166.83万元,下降2.94%。主要变动原因是加强日常经费管理,厉行节约,降低机关运行经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5505.72万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出4818.83万元,占87.52%;社会保障和就业支出(类)432.09万元,占7.85%;卫生健康支出(类)201.91万元,占3.67%;其他支出(类)52.89万元,占0.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5505.72,完成预算88.45%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为4219.43万元,完成预算89.66%,决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理,厉行节约,降低机关运行经费。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为443.81万元,完成预算81.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分案件还在侦破办理之中。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为155.29万元,完成预算53.62%,决算数小于预算数的主要中央转移支付跨年度使用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为89.68万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为342.41万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为156.23万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为45.68万元,完成预算100%。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为52.89万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5376.54万元,其中:人员经费3836.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。    公用经费1540.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为194.10万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算193.72万元,占99.80%;公务接待费支出决算0.38万元,占0.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出193.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.3万元,下降0.07%。主要原因是公务用车购置费和运行维护费下降。

其中:公务用车购置支出85.22万元。全年按规定更新购置公务用车10辆,其中:轿车10 辆、金额85.22 万元,主要用于执法勤务。截至2019年12月底,单位共有公务用车62辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车62辆。

公务用车运行维护费支出108.50万元。主要用于开展执法勤务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.38万元,增长100%。主要原因是外地公安机关来学习交流“枫桥派出所”创建经验。

国内公务接待支出0.38万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,42人次,共计支出0.38万元,具体内容包括:接待省公安厅开展主题教育活动21人次,金额0.21万元,接待眉山市公安局彭山区分局特巡警大队学习交流13人次,金额0.11万元,接待自贡市公安局自流井区分局学习交流8人次,金额0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区公安分局机关运行经费支出1540.31万元,比2018年减少176.74万元,下降10.29%。主要原因是加强管理,厉行节约,降低机关运行支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区公安分局政府采购支出总额347.15万元,其中:政府采购货物支出257.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.6万元。主要用于公安装备采购,辅警服装购置,公安Y库建设等工作。授予中小企业合同金额164.07万元,占政府采购支出总额的47.26%,其中:授予小微企业合同金额64.51万元,占政府采购支出总额的18.58%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区公安分局共有车辆62辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车62辆,执勤执法用车主要是用于开展执法勤务工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“平安雨城专项经费”、“打击非法集资专项行动”、“禁毒管理”、“反恐怖工作经费”、“'三电'基础设施保护专项经费”、“辅警工资性支出”、“落实人民警察法定假日之外加班补贴”等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善,有力保障了雨城区公安分局各项工作正常运行。

1.项目绩效目标完成情况。    

本部门在2019年度部门决算中反映“西城派出所新建项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

西城派出所新建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.18万元,执行数为129.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了基层派出所的办公办案条件。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市公安局雨城区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指雨城区公安分局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指雨城区公安分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指雨城区公安分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等方面的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指雨城区公安分局其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指雨城区公安分局开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指雨城区公安分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指雨城区公安分局基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)::指雨城区公安分局集中安排的公务员医疗补助经费。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指雨城区公安分局除上述项目以外的支出,主要为基本建设支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

雅安市公安局雨城区分局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市公安局雨城区分局是区政府组成部门,属一级预算单位,无下属二级单位。雅安市公安局雨城区分局由雅安市公安局和雨城区人民政府共同管理。下设指挥中心、政工监督室、警务保障室、治安大队、国保大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、情报信息大队、特巡警大队、派出所等33个部门。

(二)机构职能。

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(三)人员概况。

市委编办核定编制共331人(含交警77人)。年末实有在编在岗人员267,其中行政编制在岗民警259人,在岗工人8人,离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

截至2019年12月31日,实际到位资金6224.48万元,资金到位及时,资金到位率为100%。

(二)部门财政资金支出情况。

截至2019年12月31日,资金实际使用5505.72万元,其中,基本支出5376.54万元,项目支出129.18万元,在基本支出中,人员经费3836.23万元,日常公用经费1540.31万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市公安局雨城区分局除完成全年正常高效运转的绩效目标以外,围绕公安职能,全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神,按照省厅和市局的工作安排部署,紧紧围绕“70周年大庆”安保维稳主线,结合“三个着力”“五个抓手”等工作部署,结合市委“1485”战略思路,持续强化社会稳定、治安防控、基层基础、队伍建设,全面完成整体绩效目标。

(二)结果应用情况。

按照财政部门要求,雅安市公安局雨城区分局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,及时将评价结果反馈财政部门,同时我局把评价结果作为统筹项目支出需求,保障重点工作支出,调整支出结构,优化财政资金配置重要依据,推动全局整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

雅安市公安局雨城区分局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4号)新出台的绩效评价指标体系自评。

(二)存在问题。

1.由于近年来物价的上涨,导致办案成本急剧增加,年初预算资金难以满足正常工作开展的需要,加之近年来维稳压力增大,执法勤务数量增多,相较而言辅警数量增多,辅警人员的服装、装备、勤务餐费增大,导致经费开支较大,对资金的使用和管理需要进一步细化。

2.本单位制定了《雅安市公安局雨城区分局财务管理暂行规定》,但民警、辅警对制度的学习还需加强。

(三)改进建议。

1. 加强法规、制度学习,科学合理编制预算,严格执行预算。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平,结合实际情况,完整、准确地披露相关信息。

2.进一步贯彻落实中央八项规定,加强经费审批和控制、厉行节约,规范支出标准和范围并严格执行。

雨城区公安分局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表