2019年度四川省雅安市雨城区科学技术协会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总决算表 24

三、支出总决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4、开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。6、开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。7、提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制订。8、对区级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。9、编辑出版学术、科普性简讯。10、承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1、项目有序实施,为雨城经济发展服好务

一是按照省、市科协的工作安排,积极组织基层科协组织、企业申报项目,2019年争取四川省科普专项项目资金55万。二是单位负责人亲自带队,多次到项目实施单位调研,指导制订项目实施方案,督促项目实施,确保实施质量。三是在上里镇、草坝镇开展基层科协组织力“3+1”试点工作;四是收集整理雨城区科普项目并建立台账,规范项目资金报帐程序,完善项目验收方案,认真审核票据,确保票据的真实性,做好项目实施监督管理。

2、青少年科技创新大赛再创佳绩

区科协与教育局联合组织参加了全国第34届青少年科技创新大赛,我区共评出作品75件入选上一级比赛,共计获省、市级奖项90余项的可喜成绩。其中省级一等奖2项、二等奖4项、三等奖7项,区科协、区教育局被评为省级优秀组织单位。推荐四小副校长李斌老师的科技创新成果项目“走进农村禽畜养殖场,亲历生物有机肥制作”参加全国创新大赛;《雅鱼·环境·家园》课题参加2019年全省干部培训“好教材、好课程、好案例”评选。此外,全省还推荐了两所学校参加“全国十佳科技教育创新学校”评选,其中一个名额花落“雨城四小”。

3、以实施《纲要》为抓手,服务提高全民科学素质

①.提升全民科学素质,科普宣传活动有声有色。

一是承办“礼赞共和国,智慧新生活”为主题的2019年雅安市全国科普日暨雨城区党员科普志愿服务活动,活动分为“全国科普日”启动仪式、“雨城区党员科普志愿队”授旗帜、“科普宣传、科技产品展示”进行,共500余人在万达广场参加活动;二是主办了南路边茶—(藏茶)非遗传承小使者公益研学夏令营活动,宣传了藏茶传统制作技艺和藏茶文化的发展历史,推动了中国非物质文化遗传传承;三是以“双创”为契机,深入学校、企业和社区宣讲社会主义核心价值观,不定期举办科普知识讲座,累计有社区居民近3000人参加了活动;四是制作了《每季科学流言榜》等内容的科普宣传册10000余册,扫黑除恶宣传资料8000份,发放科技周等主题科普环保袋、围裙2000余个,健康生活、科学用药等宣传资料6000余份;五是开展科技文化卫生“三下乡”“科技活动周”“科技工作者日”等活动,推动科普进乡村、进社区、进企业。利用微信公众号“雨城微生活”、“雨城区科普信息群”向广大群众普及科普知识,推动“科普中国”落地普及;六是组织农业专家开展农业技术培训6期,参训人员300人次,发放各类种养殖资料1000余份(册)。

②.加强阵地建设,推进社区科普益民。

继续加大“站、校、网”的建设力度,加强社区科普宣传队伍建设,确保社区科普教育网络全覆盖。发挥科普图书室、青少年科普活动室、科普宣传栏、科普画廊(专栏)、电子阅览室等作用,提升社区科普益民服务站的强大服务功能。

③.促进科技与经济融合,切实增强围绕中心服务大局

力。

区科协精心组织推荐“雅安茶厂”,成功创建“雨城区首家市级院士(专家)工作站”,实现了我区企业院士专家工作站“零”的突破,2019年7月雅安茶厂正式挂牌。2019年,区科协推荐3家企业申报市级院士(专家)工作站。

④.开展“天府科技云服务”平台建设,充分激发全社会创新创造活力。

配合省科协建设“天府科技云服务”平台,做好“天府科技云服务”平台的动员和宣传,开展省级平台试运行前的调查摸底,全面推进“天府科技云服务”平台建设工程。

二、机构设置

雅安市雨城区科学技术协会无下属二级单位,属于一级预算的参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计226.86万元。与2018年相比,收、支总计各增加2.43万元,增长1%。主要变动原因是2019年度人员增加,开支增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计156.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入156.49万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计171.86万元,其中:基本支出109.57万元,占63.76%;项目支出62.29万元,占36.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计226.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2.43万元,增长1%。主要变动原因是2019年人员增加,开支增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.86万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加46.93万元,增长37.56%。主要变动原因是2019年新增人员开支及项目开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.86万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出159.83万元,占93%;社会保障和就业(类)支出7.78万元,占4.5%;卫生健康支出(类)4.25万元,占2.5%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为171.86,完成预算100%。其中:

1.科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项): 支出决算为5.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 支出决算为68.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出决算为23.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出决算为62.29万元,完成预算53.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未验收完成,资金未拨付。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.57万元,其中:

人员经费76.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金支出等。
 日常公用经费33.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元,占86.02%;公务接待费支出决算0.13万元,占13.98%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,为科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于科普宣传等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元,下降23.53%。主要原因是接待人数变少:

国内公务接待支出0.13万元,主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待3批次,22人次,共计支出0.13万元,具体内容包括:1、市科协领导赴雨城区调研雅安茶厂,接待餐0.06万元,2、市科协领导赴雨城区调研“3+1”项目,接待餐0.04,3、市科协领导赴雨城区调研基层科协组织力提升“3+1”试点,接待餐0.03万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区科协机关运行经费支出33.39万元,比2018年增加10.44万元,增长45.49%。主要原因是2019年人员增加,开支增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,区科协无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,区科协共有车辆1辆,为其他用车1辆,主要是用于日常科普宣传活动等工作。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对科学普及及工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位按照绩效评价的指标体系和要求开展自评,以把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,提高了我区人民科技素质,增强了公众对现代科学技术的理解掌握和运用能力,以提高全民的整体素质带动了精神生活水准和社会文明程度的提高。缩短了城市与农村之间的科学文化素质差距,通过科普工作的引导和扶持,维护了社会的发展和稳定。通过科普工作的进行,不仅使参与活动的人接受了教育,更通过科普工作的实施造声势、做引导,加强了与基层单位、社区组织的联系,建立了健全组织,调动了各基层单位的积极性。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“科学普及及工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

科学普及及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障继续加大“站、校、网”的建设力度,加强社区科普宣传队伍建设,确保社区科普教育网络全覆盖。发挥科普图书室、青少年科普活动室、科普宣传栏、科普画廊(专栏)、电子阅览室等作用,提升社区科普益民服务站的强大服务功能。发现的主要问题:科普活动进行中基层科普人员有限,科普活动现场秩序维持困难。在各类科普活动中,需要更加专业的高科学素养人才保质保量地将科普工作完成。下一步改进措施:积极招收高教育水平、高科学素养的专业人才,对单位人员定期进行培训,保证科普工作的有效进行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区科学技术协会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项): 指单位一般事务开支。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 指单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科普活动的必要经费开支。

7.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及及支出(项):指国家、省级科协对我区协会、社区科普项目建设方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出

9.卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区科学技术协会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。雨城区科学技术协会为参照公务员法管理的事业单位,属于区级一级预算单位。

(二)机构职能。

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。5.组织科学技术工作者参与本区科学技术政策、法规制订和政府有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。6.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。7.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制订、专业技术资格评审和认证等任务。8.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(三)人员概况。

本单位实有参公事业编制7个,在编在职人数7人,皆为参公事业人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2019年度收入合计226.86万元,2019年初财政批复部门预算为76.39万元,上年结转结余70.36万元,年中追加工作经费以及拨入省级科普项目资金80.1万元,其中:财政拨款收入226.86万元,占100%;无其他收入。

(二)部门财政资金支出情况。

单位2019年度支出合计171.86万元,其中:基本支出109.57万元,占63.76%,用于人员经费支出76.18万元,日常公用经费支出33.39万元;项目支出62.29万元,占36.24%,用于科普专项资金项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位预算编制严格按照市财政和区财政要求,认真学习《中华人民共和国预算法》及编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并及时更新单位财政供养信息数据库,准确编制部门预算,将收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。预算支出控制精确,预算动态调整及时,执行进度与计划一致,预算完成情况良好,无违规记录。

(二)结果应用情况。

本单位按照绩效评价的指标体系和要求开展自评,以把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,提高了我区人民科学素养,增强了公众对现代科学技术的理解掌握和运用能力,以提高全民的整体素质带动了精神生活水准和社会文明程度的提高。缩短了城市与农村之间的科学文化素质差距,通过科普工作的引导和扶持,维护了社会的发展和稳定。通过科普工作的进行,不仅使参与活动的人接受了教育,更通过科普工作的实施造声势、做引导,加强了与基层单位、社区组织的联系,建立了健全组织,调动了各基层单位的积极性。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位充分认识到推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理的需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。我单位结合本部门的年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算,在抓好财政支出工作的同时,更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。在今后的工作中,本单位要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,确保各项绩效考核指标保质保量完成。绩效指标体系自评得分94分。

(二)存在问题。

预算工作仍需加强,预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

(三)改进建议。

1、加强预算的控制力,细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有效性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

雅安市雨城区科学技术协会

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表